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第1章 进度管理类 1

单位工程开工申请单 2

分部（分项）工程开工申请单 2

工程开工／复工报审表 3

单位工程开工许可证 4

项目结构分解表 4

项目结构图 5

某工程里程碑计划（例） 6

生产经营计划编制流程图 6

施工组织设计编制流程图 7

施工图纸会审流程图 8

施工进度计划编制流程图 8

某工程甘特计划图（例） 9

月（旬、周）进度计划 9

专业分包施工进度计划编制程序流程图 10

某工程各单元段进度计划表（例） 11

设计作业计划 12

项目部进度控制流程图 12

合同工期完工时间表（例） 12

工程量签证单 13

考核项目进度评分表（例） 13

工程竣工验收及交付工作流程图 14

施工进度控制过程 15

施工生产过程 16

施工进度控制工具 16

横道图比较法（例） 17

实际进度与计划进度的比较 17

香蕉曲线比较法 17

前锋线法（例） 18

挣得值法（例） 18

工程复工申请书 18

工程项目月施工形象进度报表 19

生产调度会议记录 19

施工准备过程流程图 20

在建工程进度完成情况统计月（年）报表 20

施工任务书 21

己完工程量汇总表 21

工程验收告知单 21

项目部生产日报表 22

某项目主要工程量完成对比表（例） 23

项目界面说明 23

施工调度日报表 24

施工进度报告表 24

工程量审核会签单 25

某工程进度形象、工期及原因分析（例） 25

某工程土石方月平衡表（例） 27

某工程土石方总平衡调配流向表（例） 29

某项目部2007年二季度主要工程量完成表（例） 31

某工程每天形象进度图（例） 33

某工程施工一般项目工程量申报表（例） 33

某项目侧坡开挖超欠挖统计表（例一） 34

某项目侧坡开挖超欠挖统计表（例二） 35

项目竣工计划编制程序 35

项目竣工计划 35

工程竣工验收报告 35

竣工资料母子系统分类 37

工程竣工报验单 38

工程竣工验收备案表 38

工程竣工资料规章流程 40

移交部位清单 40

竣工项目考核兑现示意图（例） 41

第2章 质量管理类 43

项目质量策划流程图 44

质量计划流程图 45

施工质检员资质认证申报表 45

质量工作人员考核评价表 46

质量保证体系要素职能分配表 46

工程质量控制点 47

质量保证资料核查表 49

工程质量报验程序流程图 50

工程质量检验工具（例） 50

某项目部年度质量／安全责任书考核表（例） 51

质量管理组织体系 53

质量管理工作流程 54

质量管理组织（机构）示意图 54

现场检查质量问题记录表 55

质量控制流程图 55

某项目质量交底记录表（例） 56

某项目爆破钻孔、装药质量检查记录表（例） 57

进场材料质量检验报告单 57

分项工程质量控制流程图 58

工程质量报验程序流程图 59

QC小组成果认证报告表 60

QC小组活动统计表 60

单位工程质量验收流程图 61

房屋建筑安装工程观感质量评定表（例） 61

检测试验室抽检试验报告单 63

不合格品处理情况汇总表 63

产品不合格品记录表 63

产品不合格品评审记录表 64

产品让步接收申请单表 64

工程不合格品报告表 64

工程不合格品记录表 65

质保部工作联系单（例） 65

工程（产品）质量问题登记表 66

进货检验的不合格品控制流程图 66

某项目模板工序质量检验评定表（例） 66

工程基础清理验收合格证 67

主控要素监督检查记录 68

记录控制过程流程图 69

记录交接登记表 69

纠正措施过程控制流程图 70

预防措施过程控制流程图 71

纠正／预防措施记录表 71

开挖质量控制情况统计表（例） 72

分项工程质量控制流程图 72

项目部单元工程质量评定统计月报表 73

某单元工程、工序质量按月考核评分标准（例） 73

某项目混凝土工序质量检验评定表（例） 75

工程项目施工质量评定表 76

单位工程施工质量评定表 76

单位工程施工质量检验资料核查表 77

分部工程施工质量评定表 78

水工建筑物外观质量评定表 79

钢筋工序质量评定表 80

产品（工程）最终检验的不合格品控制流程图 82

工程（产品）保修记录表 82

优质工程申报表 83

工程质量修理通知单 84

回访工作计划 85

回访工作记录 85

工程回访记录表 85

混凝土预构件制作质量评定表 86

混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表 88

混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表 89

岩石地基开挖单元工程质量评定表 90

混凝土浇筑工序质量评定表 91

单位工程质量验收流程图 92

完（竣）工工程质量的评价记录表 92

某工程岩石洞室开挖单元工程质量评定表（例） 92

重要隐蔽工程（关键部位）联合检验签证单 93

产品（工程）已交付和使用时发现的不合格品控制流程图 94

某项目部质量工作考核细则（例） 94

生产、施工过程中的不合格品控制流程图 100

第3章 安全管理类 101

安全生产费用计划／统计报表 102

某工程安全生产费用计划报表（例） 103

某大坝标安全生产费用来源（例） 104

B项目部2007年安全技术措施资金计划／统计表（例） 105

某项目部安全生产基本情况调查统计表（例） 107

某项目部年安全技术措施资金计划／统计表（例） 108

A项目部2007年劳动保护资金计划／统计表（例） 109

安全、环保管理工作流程 111

安全／环保目标管理流程图 112

安全交底记录表（例） 112

某项目部安全生产管理网络图（例） 113

环境和职业健康安全方针、目标、管理方案控制流程图 113

物资类危险源控制目标和管理方案（例） 114

危险源辨识清单（例） 114

施工安全管理循环框图 117

系统安全观的事故因果连锁 117

安全文明施工管理机构及运行程序图 118

物资类重大危害、危险因素及控制策划清单（例） 118

重大危害、危险因素及控制策划清单 122

环境、职业健康安全要素职能分配表 123

物资类危险源控制目标和管理方案（例） 124

工程建设项目安全事故月报表 124

项目安全生产检查表（例） 124

劳动防护用品发放标准（例） 127

安全管理案例分析 128

安全管理工作流程 128

项目部职业健康安全与环境管理组织机构图（例） 129

职业健康安全与环境管理相关文件 129

重要环境因素清单 129

危险作业审批表 130

事故（事件）、不符合管理流程图 130

环境保护项目清单 131

建筑施工场界噪声限值 131

最低照明度的规定数值表 131

生产性粉尘的最高允许浓度 132

常见有毒物质的最高允许浓度 132

项目环保工作流程图 133

环境保护月报表 133

单项工程安全技术交底表 134

企业员工伤亡事故月（年）汇总报表（例） 134

伤亡事故基本情况卡片 135

伤亡事故结案卡片 135

安全事故罚款通知 135

各类事故（事件）等级规定一览表 136

交通安全管理流程图 136

业主对项目施工的安全评价表 137

环境影响评审表 137

消防检查（巡查）记录 138

劳动保护用品发放登记表 138

年职业体检人员申报名单 138

年职业体检结果报告单 138

有害因素测定结果通知单 139

工地食堂卫生检查记录 139

危险预知活动记录表 139

监督检查（事故、事件、不符合）整改情况复查验证意见书（例） 140

安全检查监测表 140

安全监督检查整改通知书（例） 140

安全生产事故救援和调查程序框图 141

企业员工伤亡事故月（年）分类报表 141

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核流程图 142

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核检查表 142

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核不符合报告 143

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核观察项报告 143

在建工程项目创建“安全工程”申报登记表（例） 144

第4章 成本管理类 145

项目总目标成本计划表 146

项目成本计划费用 147

某项目部目标成本汇总表（例） 147

项目成本指标分解明细表 148

项目部主材控制计划表 148

项目部月目标成本计划表 149

某项目部月目标成本计划（例） 149

成本管理流程图 151

责任目标成本编制流程图 152

某工程目标成本分解（例） 152

材料预算价格组成表（例） 153

人工预算单价计算表（例） 156

项目关联人成本责任明细表 156

施工项目成本目标责任分解图 156

成本核算原则 157

质量成本控制表 157

目标成本管理流程图 158

项目能源、资源消耗月报表 158

责任成本操作流程图 159

项目部主材消耗对比分析表 160

项目部月成本计划与实际对比表 160

材料消耗台账（例） 161

工料消耗对比表 161

月成本分析表 161

某工程现场经费控制指标（例） 162

某项目部现场管理费标准（例） 162

某工程目标成本内现场管理费（例） 163

目标责任成本控制系统图 164

供料成本核算表 164

施工项目成本管理一般程序 165

材料费用控制责任划分图 165

直接目标成本总表 166

目标责任成本管理系统图 166

产值构成台账（例） 166

工程项目成本核算和管理的工作流程图 167

机械使用台账 168

结构件耗用台账 168

临时设施（专项工程）台账 168

技术措施执行台账（例） 169

人工耗用台账 169

质量成本台账 170

周转材料使用台账 171

主要材料耗用台账 171

成本控制表 172

工程项目费用控制动态过程 172

落实项目责任成本的流程图 173

项目岗位作业成本编制和确认流程示意图 173

岗位作业成本考核流程 173

项目量本利分析 173

项目盈亏分析表 174

自营作业队项目目标成本对比分析表 175

某项目部周经营分析表（例） 175

边际利润分析公式（例） 176

成本管理考核评价表（例） 176

项目盈亏分析中的成本方案评价模型 176

价值工程应用公式 177

提高价值途径 177

开办费成本指标分解明细表 178

某项目部月经营分析表（例） 178

挣得值法三种参数之间的比较分析 179

挣值法实例分析 180

项目三种费用累计曲线（例） 180

月间接成本分析表 181

最终成本控制报告表 181

成品混凝土供应单价计算表（例） 182

施工项目的成本计算期 182

预算成本构成台账 183

月直接成本分析表 183

成本构成比例分析表（例） 183

分部分项工程成本分析 184

商品混凝土目标成本与实际成本对比表（例） 184

商品混凝土成本变动因素分析表（例） 184

降低成本目标与实际对比表（例） 184

月成本盈亏异常情况分析表 185

主要材料和结构件差异分析表 185

机械使用费差异分析表 185

间接成本目标与实际比较表 186

目标成本差异汇总表格式 186

质量成本分析表（例） 186

成本控制模块 187

项目成本指标汇总表 187

项目经理部开展项目成本分析一般流程 188

项目岗位作业成本考核示意图 189

某项目部2007年第四季度能源、资源消耗定期统计表（例） 190

第5章 合同管理类 191

工程项目合同策划流程 192

工程项目合同管理过程 193

合同管理流程图 194

合同评审表（例） 195

合同审查表（例） 195

合同业务流程 196

变更工作流程图 197

供货合同会签表（例） 197

国内工程索赔处理程序框图 198

菲迪克（FIDIC）合同条件1999年新“彩虹系列”条款 198

菲迪克“彩虹系列”分色文本 199

承包人可引用的索赔条款（FIDIC） 199

雇主可引用的反索赔条款（FIDIC） 200

合同履约明细表 200

合同事件表（例） 201

工程变更程序 201

工程变更申请表 202

工程变更申请报告单 202

施工文件申报审签意见单（例） 203

补偿意向通知（例） 203

某项目变更台账（例） 204

设计变更通知单 204

变更（费用）审批表 205

施工变更通知单 205

索赔申请报告 206

工程监理现场被监理方文件资料接受单 206

工程监理现场被监理方文件资料递送单 206

承建单位索赔签证单 207

雇主单位索赔签证单 207

合同索赔申报表 208

索赔意向通知 208

费用索赔审批表 209

费用索赔申请表 209

人工、材料及机构设备台班费合同单价调整申报表 209

合同外工程项目单价申报表 210

额外工程月计量申报表 210

索赔成功的关键示意图 211

变更项目价格申报表 212

某高速公路工程变更令（例） 212

国际工程／服务采购项目因违约的干扰事件与合同条款 213

合同纠纷处理流程图（例） 214

其他直接费用索赔计算的项目及其子项 214

在建工程合同变更索赔明细表（例） 215

事件报告单（例） 215

索赔报告形式和内容 216

在建工程合同变更索赔明细表（例） 216

己签合同清单（物质、劳务、租赁、服务） 216

解决争端的规定与程序示意图 216

工程变更指令 217

口头变更指令确认函 217

反索赔条款 218

工程师处理索赔的程序示意图 219

工期延误的分类及索赔处理 220

施工索赔处理程序示意图 220

施工过程中工程量及合同价变化示意图 220

主合同、重大索赔事件和主要分包合同处理组织方式示例 221

直接费用索赔计算的项目（含子项）及其费率来源 221

索赔与施工进度相结合示意图 222

索赔和反索赔示意图 222

索赔费的组成部分及其可索赔性 223

年度在建工程合同变更索赔完成情况汇总表 223

争端受理费收费标准 223

案件处理费收费标准 224

仲裁费用表 224

干扰事件报告单（例） 224

合同纠纷调解申请书 225

调解费用收取标准 225

工程施工质检员（终检、复检）合同资质认证申报表 225

索赔计算分类框图 226

中国GF—1999—0201合同条件与FIDIC1988第四版之比较 227

仲裁程序框图 229

仲裁申请程序 229

中华人民共和国仲裁费用表 230

施工索赔管理信息系统功能子系统 230

在建工程合同变更索赔季度报表 231

第6章 设备管理类 233

设备采购计划申报表 234

机械设备需要量计划表 234

设备采购情况季度汇总报表 235

设施设备管理工作流程图 235

设备采购工作流程图 236

设备监造工作流程图 236

进场施工设备申报单 237

某工程进场设备申报表（例） 237

设备采购情况表 237

不同年限设备的新旧系数表（例） 237

不同年限设备年使用费占设备原值比例（例） 238

设备资料及工具登记表 238

设备管理等级划分（例） 238

公司固定资产内部调拨通知单 240

公司调拨设备检验单 241

购置设备经济使用寿命表（例） 241

某集团设备操作证办理申报表（例） 243

A项目部设备材料外运许可证（例） 243

某水电站业主设备运转报表 243

采购设备到货验收报告单 244

半成品及重要部件抽检记录表 244

成品检验记录表 244

机械设备卡片 245

机电设备技术性能鉴定表 245

机电设备清查登记表（例） 246

机电设备使用情况月报表 247

机械操作人员评价表 247

机械设备成本指标分解明细表 247

机械设备事故报告表 248

机械台班运行记录存根 248

机械台班运行原始记录 249

定期保养记录 249

检验、测量和试验设备年度周期检定（校验）计划 249

检验、测量和试验设备购置申请表 250

检验、测量和试验设备控制程序工作流程图 250

检验、测量和试验设备启用、停用、封存、降级、报废、丢失、损坏报告单 250

检验、测量和试验设备台账 251

检验、测量和试验设备周期检定（校验）实施情况报表 251

B项目部设备材料外运申报单（例） 252

机械设备技术特性表 252

缴纳全年养路费车辆登记表（例） 252

设备台账卡 253

设备巡检记录 253

设备安装调试工作流程图 254

设备调拨单 254

设备交接检验单 254

设备进场清查登记表（例） 255

设备使用统计台账 255

设备修理报表 255

设备逐月使用情况分析 255

设备租赁工作流程图 256

设备到货验收单 257

修理任务完工单 257

某项目部设备保养跟踪记录 258

报停设备使用费核减审批表 258

优秀红旗设备推荐表 258

优秀机物管理员推荐表 259

设备管理评优检查评分记录表 259

公司设备申请报废鉴定表 260

机械设备报废鉴定表 261

机电设备封存情况统计表 261

设备大中修竣工验收单 262

项目部安全事故导致物资设备损失的鉴定表 262

闲置设备季度报表 262

年机电设备清查登记表 263

设备修理竣工验收单 263

特种设备检查表 263

在建工程设备管理评审表 264

制造加工设备及环境实地审查记录表 265

主要机电设备修理计划（完成）统计月报表 265

项目固定资产清查汇总表（例） 266

第7章 物资管理类 267

材料需用量计划 268

年材料需用量计划 268

季度材料需用量计划 268

钢筋月需用量计划 269

水泥月需用量计划 269

材料月需用量计划 269

材料日需用量计划表 270

某砂石系统季（月）成品料供应计划审核意见单（例） 270

某工程项目部火工材料领用审批表（例） 271

某水电站业主统供物资需求计划汇总统计表（例） 271

某水电站业主统供物资需求计划申请表（例） 272

某项目统供水泥供应量统计表（例） 272

某工程业主统供物资应耗量分析统计表（例） 273

某水电站2008年业主统供物资需求计划申请表（例） 273

合格供应方评价记录单 273

工程材料预付款报审表 274

半成品、成品紧急放行（例外转序）申报表 274

物资采购计划表 275

供应方调查表 275

合格供应方选择会签单 276

合格供应方名册 276

各类物资采购合同报表 276

项目物资管理工作流程图 277

物资资产评估明细表 277

检验、试验物资（原材料）验收工作流程图 278

检验结论通知单 278

检验委托书 279

物资仓库管理流程图 280

物资管理工作流程简图（例） 280

物资计划管理流程图 281

物资现场管理流程图 281

物资消耗管理流程图 282

损失损坏赔偿单 282

物资采购流程图（例） 283

物资采购合同台账 283

物资采购合同报审表 284

物资管理工作流程详图 284

某电站废旧物资外运申报单（例） 285

物资存货与财务账目（月）对账单 285

工程项目统供物资超欠耗量统计表 286

工程主材供应签证单 286

材料限额表 286

待验收物资记录表 286

物资报损报废流程图（例） 287

月材料库存表 287

业主统供物资（钢筋）应耗量分析统计表（例） 288

变更工程材料核算表 288

各类物资收入、消费、拨出与库存统计报表 289

项目部周转材料租赁结算单 289

工器具领用单 289

月能源资源消耗月报表 290

物资验收单 290

甲方提供的材料价格清单 291

材料检验通知单 291

进厂材料及消耗情况统计表（例） 291

临建材料汇总表（例） 291

年度物资清仓盘点报表 292

采购收货日期流水账（例） 292

水泥进场材料质量检验申报审签意见单（例） 292

进场材料质量检验报告单（例） 293

水泥检测报告（例） 294

物资保管明细账 295

物资超时复检申请单 295

物资代用申请单 295

年度物资清仓盘点分类汇总表 296

物资计量允差和运输、仓储损耗率表（例） 296

物资价拨单 297

物资进货登记表 297

物资领料单 297

物资收发存数量金额核算季（年）报表 298

限额领料审批单 299

限额领料单 299

消耗材料定额表 299

易燃、易爆、可燃性材料进场申报表 300

原材料检验通知单 300

原材料检验委托单（例） 300

周转材料动态账 300

周转材料领用、摊销（结算）单 301

周转材料明细报表 301

周转材料明细季度报表 301

主要物资材料消耗季（年）度报表 301

供应商环境调查表（例） 302

月材料收、支、存核销表 302

报废报损物资汇总申请表 303

物资报废报损申请单 303

物资核算管理流程图 303

第8章 技术管理类 305

项目技术管理流程图 306

施工组织总设计的编制程序 307

技术管理组织机构图 307

技术开发过程控制流程图 308

技术组织措施计划表（例） 308

施工文件申报审签意见单（例） 309

施工技术方案申报表（例） 309

施工技术交底记录表 310

图纸读审记录单 310

图纸会审记录单 310

项目方案编制清单 310

专项施工方案编审工作表 311

施工组织设计（方案）报审表 311

施工技术方案报审表 311

施工放样报验单 312

单位工程施工组织设计的编制程序 312

技术核定单 313

技术经济签证单 313

施工技术交底记录（例） 314

粗骨料质量技术要求 314

观测仪器的主要参数和技术指标（例） 315

灌浆处理后岩体物理力学指标设计要求 315

钢筋的主要力学性能 316

钢筋加工的允许偏差 316

钢筋绑扎搭接接头最小长度 316

电弧焊的焊缝规格 316

接头分级及抗拉强度 317

钢筋最小保护层 317

钢筋安装的允许偏差（例） 317

混凝土试验应提供的资料（例） 317

混凝土在浇筑地点的坍落度（例） 318

混凝土强度标准差σ值 318

混凝土材料称量的允许偏差（例） 318

混凝土运输时间（例） 318

混凝土浇筑层厚及间歇时间表（例） 319

混凝土容许温差（例） 319

约束区容许最高温度（例） 319

自由区容许最高温度（例） 319

大坝混凝土出机口温度（例） 319

冷却HDPE塑料水管指标（例） 319

拱坝接缝灌浆温度（例） 320

大体积混凝土结构表面的允许偏差 320

板、梁、柱等钢筋混凝土结构的允许偏差 320

无模板混凝土表面允许平整度偏差 321

止水铜片物理力学性能 321

每立方米混凝土总碱含量控制表（例） 322

混凝土坍落度允许偏差 322

出机口混凝土各龄期强度试件取样（例） 322

拌和与养护用水的指标要求 322

检测试验室抽检试验报告单 323

检验试验流程图 323

闸门及启闭机安装的数量、型式及参数表（例） 324

建筑材料应用技术范围 324

接口管理明细表 325

模板制作的允许偏差 325

施工测量工作流程图 326

闸门设备控制尺寸及重量表（例） 326

施工放样交样单 327

施工放样通知单 327

施工交叉管理明细表 327

混凝土拌和用水物质含量限量 327

施工生产用水水质要求 328

细骨料（砂）质量技术要求 328

允许爆破质点振动速度控制标准 328

喷射混凝土用骨料级配 329

重大设计变更方案审批表 329

项目施工方案优化流程图 330

技术组织措施执行效果汇总表（例） 330

某集团工程金奖申报表（例） 331

第9章 结算管理 333

工程预付款申报表 334

工程材料预付款报审表 335

进度款结算流程图（例） 336

内部结算支付流程图（例） 337

单元工程支付工程量签证单（例） 338

单元工程支付工程量签证单（例） 338

月进度付款审核汇总表（例） 339

月进度付款证书（例） 339

工程计量报验单 340

工程价款月支付申请书 341

合同单价项目月支付明细表 341

项目部对下结算汇总台账 342

保留金支付会签单（例） 342

某项目部内部结算程序（例） 343

保留金支付流程图（例） 344

工程中间支付计量表 345

单价支付项目工程量结算审核表 345

合价支付项目支付工程量结算审核表 345

计日工作支付申报签证表 346

计日工单价申报签证单 346

项目部对下结算明细台账 346

单元工程支付工程量结算签证单 347

人工、材料及机械设备台班费合同单价调整申报表 347

承包项目工程量签证明细表（例） 348

承包项目完工结算书 348

承包项目月进度结算申请书 349

承包项目工程量签证明细表 349

有关财务报表与证书提交和颁发时间顺序图 350

月进度款结算流程图 350

分包单位退场结算工作流程图（例） 351

某交通洞项目部业主月结算台账（例） 352

竣工结算流程图 352

年工程结算台账（例） 353

某工程CIII标对下分包结算台账（例） 354

某工程分包结算产值分解表（例） 355

在建工程经营情况汇总表 356

某交通洞和混凝土运输循环线交通洞工程支付签证汇总表（例） 356

某工程分包合同统计台账（例） 358

某工程施工第1期月进度付款申请汇总表（例） 359

某工程施工第1期支付签证报表（例） 360

某开挖工程支付签证报表（例） 361

某开控工程第二十四期支付签证汇总表（例） 362

某项目部2005年分包结算台账（例） 363

某项目部土建处对上结算产值汇总表（例） 363

某工程结算台账（例） 364

竣工结算报告 365

合同新增工程项目单价申报表 365

施工项目决算表 366

某交通洞项目部业主月净支付金额台账（例） 367

工程价款月支付汇总表 368

第10章 财务管理类 369

项目资金管理职责划分细则 370

预决算编制审查流程图 371

资金流计划申报表 371

资金流动计划图 372

资金投入计划表 372

资金流动计划表 372

资金回收计划表 373

办理银行保函流程图（例） 373

保函业务申请书 373

保证金业务申请书 374

部门用款计划 375

资金收支计划表 375

开立银行账户流程图（例） 376

预算编制流程图 376

货币资金周流量明细表 377

资产负债简表 377

财务会计档案移交明细表 378

催款通知（例） 378

大额资金支付情况分析表 378

短期调剂资金办理流程图（例） 379

资金收支计划执行情况表 379

资金收支情况分析表 380

分包工程财务结算支付报表 381

分包工程质保金支付审批表 382

工程预付款单 382

会计档案管理流程图 383

借款业务申请书（例） 383

某项目大额资金支付情况分析表（例） 384

某项目应收款项月度动态表（例） 384

某项目资金监管周报表（例） 385

资金收支情况分析表（例） 385

材料费用分配表 387

年资金收支状况表 387

生产设备使用情况核算统计月报表 388

工程预付款申报表（例） 388

使用授信额度承诺函（例） 389

退保承诺函（例） 389

现金盘点表 389

工程预付款申报表 390

银行存款余额调节表 390

应收款项月度动态表 391

用款申请表 391

银行存款快报表 391

财务台账 392

账簿使用登记表 392

工程施工支付签证汇总表 392

质保金退付会签单（例） 393

周转材料月费用摊销表 393

资金周报表 393

某项目部2007年资金收支状况表（例） 395

年上交管理费台账 395

安全保证金退付会签单（例） 396

解体项目部资金使用会签表 396

项目剩余资金盘点记录 397

账销案存资产明细台账 397

工程承包中的资金运动过程 398

工程项目的费用报告 398

第11章 风险管理类 399

风险管理流程图 400

风险分析表 401

项目风险识别和评估报告表 401

重大及以上风险控制策划清单 401

风险因素表 401

某项目重大及以上风险控制策划清单（例） 402

风险分析图 402

风险识别程序图 402

风险分析与评价过程 403

项目风险态度 403

某项目SWOT风险形势矩阵（例） 403

关于风险水平的简单措施计划 404

某项目部危险源辨识、风险评价汇总清单（例） 404

对地方资源情况的调查 406

风险大小分析模型 406

对供电供水供气条件的调查 406

对建设单位的调查 407

对交通运输的调查 407

对施工主材的调查 407

对自然条件的调查 408

总承包模式下不同支付方式的风险分担 409

总承包项目中的风险因素及影响 409

事故应急响应程序示意图 410

技术经济条件调查 410

损失控制图 411

某项目水文站气象要素特征值统计表（例） 411

危险源辨识与风险评价表 411

某项目危险源辨识与风险评价表（例） 412

项目风险管理应对措施 414

某工程公司在建工程预警和整改通知书（例） 415

项目经理部紧急事故处理流程 415

应急预案与响应工作流程图 416

应急预案与响应演习记录 416

应急预案与响应演习监督检查记录 416

应急预案与响应计划评审记录 417

应急设施日常检查记录 417

应急准备与响应工作流程图 418

某工程柴油库灭火应急预案（例） 419

某工程炸药库爆炸灭火应急预案（例） 420

工程保险方法的政策 422

第12章 人力资源管理类 423

项目组织机构图（例） 424

工程项目组织机构系统图（例） 425

项目组织结构形式对项目的影响 426

施工管理层组织机构图 426

责任分配表 426

人力资源配置流程图 427

施工项目经理部责任矩阵 427

施工项目管理主要人员表 429

项目经理授权委托书 430

项目经理责任书（例） 430

责任分配矩阵（例） 434

项目管理职能责任分配矩阵 434

劳务组织公开招标采购流程 435

劳务邀请招标采购流程图 435

外协队登记、评审、注册程序 436

某电站工程项目部使用劳务组织及分包队伍情况调查表（例） 436

某工程项目部工资分配水平调查表（例） 437

项目部劳动力需要量计划表 437

项目部劳动统计工资年报表 437

工程项目部罚款通知单（例） 438

某立交桥项目人力资源负荷图（例） 439

入场许可证 439

施工交叉管理明细表 439

外部组织关系协调表 439

项目经理的作用与地位 440

项目岗位管理人员考核表 440

项目管理考核 440

某工程项目部职工退场签证单（例） 440

人力资源管理检查表（例） 441

项目部施工处外协队退场会签单（例） 442

某项目部劳务采购自查情况统计表（例） 442

职工工作表现鉴定及退场原因说明表 442

职工培训计划摸底调查表 443

职工培训学员情况登记表 443

职工培训申报表 443

项目部培训班考核表 443

项目部培训计划变更表 444

培训满意度调查表 444

某项目部职工安全培训申报表（例） 445

质量、环境和职业健康安全培训过程流程图 446

质量、安全管理工作人员自身素质工程三年规划摸底调查表（例） 447

项目部环境和职业健康安全法律、法规学习记录 447

某项目部2004年职工培训情况统计表（例） 447

职工请销假申报单 448

分包队伍退场申请表 448

第13章 总承包管理类 449

总承包管理总工作流程 450

总承包项目管理策划流程 450

总承包管理日常工作流程 451

总承包管理过程控制流程 451

总承包项目目标（任务）分解分析表 451

总承包项目组织机构图 452

总承包项目管理信息传递表 452

总承包项目信息管理分工表 452

总承包项目管理人员配置参考表（例） 453

总承包项目管理工作计划 453

总承包项目管理目标 454

总承包项目各阶段限额设计明细表 455

分包方再评价记录表 455

工程分包项目计划审批表 456

项目部拟分包工程项目计划表 456

分包登记表 456

分包方提供的进场人员名单 457

分包方提供的进场施工设备清单 457

分包方业绩表 457

分包方的选择与进场准备工作流程图 457

工程分包单位基本情况登记表 458

工程分包单位近十年内承担类似工作业绩表 458

工程分包单位评价表 459

工程分包方考察评价记录表 460

分包工程签证单 460

分包单位注册登记证件与资料清单 461

合格工程分包单位名册 461

分包合同签订流程图（例） 462

工程分包合同管理台账 462

工程分包合同评审记录表 462

工程分包合同审批表（一） 463

工程分包合同审批表（二） 463

工程分包合同审批表（三） 464

工程分包计划审批表 464

工程分包明细台账 464

工程分包项目计划审批表 465

工程施工分包情况汇总季度报表 465

分包结算价款支付流程图 466

分包人签证流程图 466

分包工程中间结算表 467

分包工程最终结算表 467

工程分包工程款结算台账 468

工程分包工程款支付台账 468

专业分包指定一览表（专业承包、劳务分包、服务） 468

工作联络单 468

禁止录用分包方名册（例） 469

劳务发包方供应材料、设备、构配件按计划 469

劳务发包方提供施工机具、设备一览表 469

劳务发包方提供周转、低值易耗材料一览表 469

劳务分包单位末次结算协议书 469

注册登记的证件与资料清单 470

劳务登记表 470

劳务业绩表 470

合格劳务名册 471

劳务评价表 471

工程分包明细台账（例） 471

分包结算统计台账 472

存在经济纠纷或不严格履行分包合同外协队伍情况表（例） 472

第14章 综合管理类 473

工程项目基本情况表 474

项目协调管理工作流程 474

资料管理流程图 475

文件运行流程 475

管理工作任务分配表 475

管理体系内部审核检查表 476

文件控制过程流程图 476

文件拟文稿 477

发文登记表 477

发文签收单 477

收文处理单 477

文件查（借）阅登记表 478

作废文件清单 478

文件更改申请单 478

文件销毁处理申请单 478

外来文件确认记录单 479

施工现场保安管理流程图 479

项目部内设机构及作业队情况 479

法律法规及其他要求识别、获取控制过程流程图 480

项目部工资分配水平调查表 480

文明施工管理流程图 481

某项目部文明施工检查评分表（例） 481

现场文明施工隐患整改通知单 482

专访满意度记录表 482

加强顾客沟通与顾客满意度调查的有关规定（例） 483

顾客沟通与顾客满意度评价意见表 483

顾客（业主）来函、来电、来访记录及处理意见表 484

顾客沟通与满意度评价流程图 484

上级主管部门、地方政府对工程的有关批示和意见记录表 485

报刊、电台、电视等媒体对工程的评价与意见记录表 485

某拌和系统工程项目划分及项目代码表（例） 486

某工程项目划分和编码（例） 487

合同用印申请表 489

文件会签单 489

会议申请单 489

竣工时对工程质量的评价记录表 490

内部信息协商与交流工作流程图 490

数据分析与利用流程图 490

外部信息协商与交流工作流程图 491

外部组织关系协调表 491

项目沟通管理的程序与方法 491

项目后评价逻辑框架表 492

项目成功度评价表 492

产品实现策划工作流程图 493

乘坐车船、飞机和住宿的等级标准表（例） 493

某项目部廉政建设承诺保证书（例） 493

公司项目管理的工作流程 494

在建工程项目人力资源管理巡查表 495

在建工程项目设备管理巡查表 495

在建工程项目物资管理巡查表 498

在建工程项目变更索赔台账管理巡查表 500

在建工程项目工程进度管理巡查表 501

在建工程项目质量管理巡查表（例） 501

在建工程项目环境保护管理巡查表（例） 507

在建工程项目主合同管理巡查表 510

在建工程项目技术管理巡查表 511

在建工程项目安全管理巡查表 512

在建工程项目财务管理巡查表 517

在建工程项目分包合同管理巡查表 517

后记 518