第一章 物控部组织设置一、了解物控部所处的位置 2
二、物控部的设置原则 4
三、物控部的设置模式 4
四、物控部的职责权限 6
五、物控部的工作流程 7
第二章 物控部岗位职责一、物控部职位设置 10
二、物控部岗位说明 11
第三章 物控部作业流程第一节 物料需求管理 18
一、物料分析与预测流程 18
（一）物料需求预测流程 18
（二）ABC分析流程 19
二、物料计划编制流程 20
（一）物料计划制订人员工作流程 20
（二）物料需求计划制订流程 21
（三）一般物料计划制订流程 22
（四）物料计划变更流程 23
（五）物料计划实施监督流程 24
第二节 物料供应管理 25
一、物料请购作业流程 25
（一）物料采购计划编制流程 25
（二）物料订购核决流程 26
二、供应作业管理流程 27
（一）供应商开发流程 27
（二）供应商评选流程 28
三、采购物料交货期控制流程 29
第三节 物料接收管理 30
一、物料接收管理流程 30
（一）来料（部门）收料作业流程 30
（二）收料点数流程 31
二、来料检验控制流程 32
（一）物料标签检验流程 32
（二）来料检验流程 33
（三）来料检验结果处理流程 34
第四节 物料使用管理 35
一、物料领用作业流程 35
（一）备料流程 35
（二）发料作业流程 36
（三）追加物料申请流程 37
（四）领料多余物料退料流程 38
二、现场物料使用控制流程 39
（一）生产线补料流程 39
（二）物料动态监控流程 40
（三）生产进行中物料控制流程 41
（四）材料报废审批流程 42
第五节 物料储存管理 43
一、在库物料保管流程 43
（一）物料堆码流程 43
（二）库存物料定期检验流程 43
二、在库物料盘点流程 44
（一）物料盘点流程 44
（二）盘点差错分析流程 45
三、呆废料处理流程 45
（一）库存物品不合格处理流程 45
（二）呆滞料处理流程 46
四、物料库存控制流程 47
（一）订货量确定作业流程 47
（二）存量管制作业流程 48
第四章 物控部作业文本第一节 物料供应管理 50
一、物料请购作业文本 50
（一）物料请购作业程序 50
（二）物料请购作业指引 52
二、供应作业管理文本 54
（一）供应商质量保证协议 54
（二）供应商评估考核程序 55
三、物料交货期控制作业文本 59
（一）物料采购交货期管理办法 59
（二）委外加工作业程序 63
第二节 物料接收管理 66
一、物料入库管理文本 66
（一）原材料入库作业程序 66
（二）半成品入库控制程序 68
（三）成品入库控制程序 70
二、物料入库检验管理文本 72
（一）进料检验控制程序 72
（二）异常问题处理办法 75
第三节 物料使用管理 77
一、物料领用作业文本 77
（一）物料发放管理办法 77
（二）物料退料补货控制程序 78
二、现场物料使用控制文本 79
（一）制程中物料管理规定 79
（二）物料调拨管理办法 81
第四节 物料储存管理 84
一、在库物料保管文本 84
（一）物料编号管理办法 84
（二）货仓定置管理办法 87
（三）物料安全储放规范 89
（四）物料电脑化管理办法 93
二、在库物料盘点文本 96
（一）盘点管理办法 96
（二）盘点作业指导书 99
三、呆料管理文本 102
（一）呆滞料处理程序 102
（二）滞料与滞成品管理制度 104
四、存量控制文本 108
（一）存量控制办法 108
（二）物料消耗定额管理制度 111
第五章 物控部作业表单第一节 物料需求管理 116
一、物料分析与预测表单 116
（一）物料分析表 116
（二）库存物料ABC分级比重表 117
（三）以消耗金额排列的物料类别表 117
（四）物料控制计划表 118
二、物料计划编制表单 118
（一）产品BOM表 118
（二）产品物料计划表 119
（三）产品材料计划明细 119
（四）物料订购控制表 120
（五）常备性材料＿＿＿＿周需求计划表 120
（六）常备性材料＿＿＿＿月需求计划表 121
（七）专用性物料需求计划表 121
（八）物料存量基准设定表 122
（九）物料存量控制卡 123
第二节 物料供应管理 124
一、物料请购作业表单 124
（一）物料请购单 124
（二）物料采购单 125
（三）委外加工订制单 126
（四）订购月统计表 126
二、供应作业管理表单 127
（一）供应商调查表 127
（二）供应商物料价格成本分析表 128
（三）合格供应商清单 129
三、物料交货期控制表单 129
（一）物料订购跟催表 129
（二）交货期控制表 130
（三）供应商交货状况一览表 130
（四）物料供应延误统计表 131
（五）物料进厂进度控制表 131
（六）物料接收数量交货期一览表 132
第三节 物料接收管理 133
一、物料入库管理表单 133
（一）物料交接记录表 133
（二）送货单 134
（三）物料差错查询单 135
（四）物料拒收报表 136
（五）生产线物料退库单 136
（六）物料入库台账 137
（七）物料入库单 137
二、物料品质检验管理表单 138
（一）来料检验通知单 138
（二）物料购入验收单 138
（三）物料不合格情况登记表 139
（四）物料预测报告 139
（五）来料品质检验异常报告 140
（六）供应商异常处理联络单 141
（七）物料不良改善通知表 142
第四节 物料使用管理 143
一、物料领用作业表单 143
（一）备料申请单 143
（二）车间领料单 144
（三）非限额领料单 144
（四）限额领料单 145
（五）补料申请单 146
（六）常用生产领料单 146
（七）特殊物料申领单 147
（八）器材申领单 147
（九）仓库物料调拨记录 148
（十）补料申请单 148
（十一）车间退料单 149
（十二）成品出货报告 149
二、现场物料使用控制表单 150
（一）生产配料单 150
（二）物料内部调拨单 150
（三）线上原料不良记录清单 151
（四）物料代用申请单 151
（五）制程计数检验记录表 152
（六）超计划用料报告单 153
（七）超计划用料报告表 153
（八）物料使用异常报告表 154
（九）物料短缺分析表 154
第五节 物料储存管理 155
一、在库物料保管表单 155
（一）仓储物料卡 155
（二）物料编号对照表 155
（三）物料保管卡 156
（四）物料进出入仓统计表 157
（五）发货记录表 157
（六）物料出入库和变更登记表 158
（七）物料搬运分析表 158
二、在库物料盘点表单 159
（一）预盘物料明细表 159
（二）盘点时程安排表 159
（三）物料盘点单 160
（四）物料盘点签 160
（五）物料盘点情况统计表 161
（六）物料盘点汇总表 161
（七）物料盘点差错分析表 162
三、呆料管理表单 162
（一）呆料处理记录表 162
（二）仓库呆废料月报表 163
（三）六个月无异动呆废料明细表 163
（四）呆废料处理报告 164
（五）废料处理记录 164
（六）呆废料会签单 165
四、存量控制表单 166
（一）库存物料状态查询表 166
（二）物料库存值统计表 166
（三）安全存量警示表 167
（四）物料动态明细表 167