第一章 合同风险管理与内部控制理论分析 1
第一节 合同及合同管理概述 1
第二节 合同风险管理与内部控制概述 8
第二章 企业整体层面合同内部控制案例分析 33
第一节 ABC集团股份有限公司合同管理制度及其分析 33
第二节 XYZ股份有限公司合同管理制度及其分析 55
第三章 购销合同风险管理与内部控制 63
第一节 购销合同概述 63
第二节 购销合同管理的职责分工与授权审批 65
第三节 购销合同职责分工与一般管理流程 69
第四节 购销合同准备阶段的风险分析及其控制方法 71
第五节 购销合同履行阶段的风险分析及其控制方法 76
第六节 购销合同内部控制典型案例分析 82
第七节 购销合同范本 83
第四章 建设工程合同风险管理与内部控制 94
第一节 建设工程合同概述 94
第二节 建设工程合同管理的职责分工与授权审批 95
第三节 建设工程合同职责分工与一般管理流程 98
第四节 建设工程合同招投标阶段的风险分析及其控制方法 100
第五节 建设工程合同履行阶段的风险分析及其控制方法 102
第六节 建设工程合同内部控制典型案例分析 106
第七节 建设工程合同范本 108
第五章 加工承揽合同风险管理与内部控制 115
第一节 加工承揽合同概述 115
第二节 加工承揽合同管理的职责分工与授权审批 117
第三节 加工承揽合同职责分工与一般管理流程 118
第四节 加工承揽合同准备阶段的风险分析及其控制方法 120
第五节 加工承揽合同履行阶段的风险分析及其控制方法 125
第六节 加工承揽合同内部控制典型案例分析 127
第七节 加工承揽合同范本 128
第六章 货物运输合同风险管理与内部控制 131
第一节 货物运输合同概述 131
第二节 货物运输合同管理的职责分工与授权审批 132
第三节 货物运输合同职责分工与一般管理流程 134
第四节 货物运输合同准备阶段的风险分析及其控制方法 135
第五节 货物运输合同履行阶段的风险分析及其控制方法 137
第六节 货物运输合同内部控制典型案例分析 143
第七节 货物运输合同范本 144
第七章 供用电合同风险管理与内部控制 148
第一节 供用电合同概述 148
第二节 供用电合同管理的职责分工与授权审批 150
第三节 供用电合同职责分工与一般管理流程 151
第四节 供用电合同准备阶段的风险分析及其控制方法 153
第五节 供用电合同履行阶段的风险分析及其控制方法 154
第六节 供用电合同内部控制典型案例分析 157
第七节 供用电合同范本 159
第八章 仓储保管合同风险管理与内部控制 165
第一节 仓储保管合同概述 165
第二节 仓储保管合同管理的职责分工与授权审批 166
第三节 仓储保管合同职责分工与一般管理流程 168
第四节 仓储保管合同准备阶段的风险分析及其控制方法 170
第五节 仓储保管合同履行阶段的风险分析及其控制方法 172
第六节 仓储保管合同内部控制典型案例分析 177
第七节 仓储保管合同范本 178
第九章 财产租赁合同风险管理与内部控制 181
第一节 财产租赁合同概述 181
第二节 财产租赁合同管理的职责分工与授权审批 182
第三节 财产租赁合同职责分工与一般管理流程 183
第四节 财产租赁合同准备阶段的风险分析及其控制方法 185
第五节 财产租赁合同履行阶段的风险分析及其控制方法 189
第六节 财产租赁合同内部控制典型案例分析 192
第七节 财产租赁合同范本 194
第十章 借款合同风险管理与内部控制 196
第一节 借款合同概述 196
第二节 借款合同管理的职责分工与授权审批 198
第三节 借款合同职责分工与一般管理流程 200
第四节 借款合同准备阶段的风险分析及其控制方法 201
第五节 借款合同履行阶段的风险分析及其控制方法 202
第六节 借款合同内部控制典型案例分析 204
第七节 担保借款合同范本 205
第十一章 财产保险合同风险管理与内部控制 207
第一节 财产保险合同概述 207
第二节 财产保险合同管理的职责分工与授权审批 208
第三节 财产保险合同职责分工与一般管理流程 209
第四节 财产保险合同准备阶段的风险分析及其控制方法 211
第五节 财产保险合同履行阶段的风险分析及其控制方法 213
第六节 财产保险合同内部控制典型案例分析 216
第七节 财产保险合同范本 217
第十二章 对外担保合同风险管理与内部控制 221
第一节 对外担保合同概述 221
第二节 对外担保合同管理的职责分工与授权审批 223
第三节 对外担保合同职责分工与一般管理流程 225
第四节 对外担保合同准备阶段的风险分析及其控制方法 227
第五节 对外担保合同履行阶段的风险分析及其控制方法 230
第六节 对外担保合同内部控制典型案例分析 231
第七节 对外担保合同范本 233
第十三章 并购合同风险管理与内部控制 236
第一节 并购合同概述 236
第二节 并购合同管理的职责分工与授权审批 237
第三节 并购合同职责分工与一般管理流程 239
第四节 并购合同准备阶段的风险分析及其控制方法 241
第五节 并购合同履行阶段的风险分析及其控制方法 245
附录 249
附录1 企业内部控制应用指引第××号——合同（建议稿） 249
附录2 合同管理过程中的主要风险及其控制防范 256
附录3 企业合同审核指南 260
附录4 拟签订合同对象相关资料收集清单 262
附录5 拟签订合同对象基本情况简表 263
附录6 ××公司拟签订重大合同进展情况通报表 265
附录7 ××公司合同审核意见汇总表 266
附录8 ××公司合同台账 267
附录9 ××公司合同签订情况统计表 268
附录10 ××公司合同履行情况统计表 269
附录11 ××公司重大合同履行情况异常报告表 270
参考文献 271
致谢 276