第1章 采购规范化管理体系 1
1.1采购管理知识体系导图 2
1.2采购规范化管理体系设计模板 3
1.2.1业务模型模板设计 3
1.2.2管理流程模板设计 4
1.2.3管理标准模板设计 5
1.2.4管理制度模板设计 7
1.3业务模型设计要项 8
1.3.1基于什么设计业务模型 8
1.3.2业务模型如何有效导出 8
1.3.3业务模型设计注意事项 9
1.4管理流程设计要项 10
1.4.1管理流程设计 10
1.4.2业务流程设计 13
1.4.3流程设计注意问题 14
1.5管理标准设计要项 14
1.5.1工作标准设计 14
1.5.2绩效标准设计 16
1.5.3标准设计注意问题 17
1.6管理制度设计要项 18
1.6.1章条款项目的有效设计 18
1.6.2管理制度设计注意问题 19
第2章 采购计划管理业务·流程·标准·制度 21
2.1采购计划管理业务模型 22
2.1.1采购计划管理业务工作导图 22
2.1.2采购计划管理主要工作职责 22
2.2采购计划管理流程 24
2.2.1主要流程设计导图 24
2.2.2采购需求确定流程 25
2.2.3采购方式选择流程 26
2.2.4采购计划编制流程 27
2.2.5采购计划变更流程 28
2.3采购计划管理标准 29
2.3.1采购计划管理业务工作标准 29
2.3.2采购计划管理业务绩效标准 30
2.4采购计划管理制度 31
2.4.1制度解决问题导图 31
2.4.2采购计划管理办法 32
2.4.3采购计划审批制度 37
2.4.4采购预算管理制度 39
第3章 供应商管理业务·流程·标准·制度 45
3.1供应商管理业务模型 46
3.1.1供应商管理业务工作导图 46
3.1.2供应商管理主要工作职责 46
3.2供应商管理流程 48
3.2.1主要流程设计导图 48
3.2.2供应商调查工作流程 49
3.2.3供应商评审实施流程 50
3.2.4供应商绩效改进流程 51
3.2.5供应商名录更新流程 52
3.2.6拜访供应商工作流程 53
3.2.7供应商等级评定流程 54
3.3供应商管理标准 55
3.3.1供应商管理业务工作标准 55
3.3.2供应商管理业务绩效标准 56
3.4供应商管理制度 57
3.4.1制度解决问题导图 57
3.4.2供应商开发管理制度 59
3.4.3供应商认证管理制度 61
3.4.4供应商考核管理制度 64
3.4.5供应商关系维护制度 69
第4章 采购过程管理业务·流程·标准·制度 73
4.1采购过程管理业务模型 74
4.1.1采购过程管理业务工作导图 74
4.1.2采购过程管理主要工作职责 74
4.2采购过程管理流程 75
4.2.1主要流程设计导图 75
4.2.2采购询价工作流程 76
4.2.3采购谈判工作流程 77
4.2.4采购合同签订流程 78
4.2.5采购订购下单流程 79
4.2.6采购违约处理流程 80
4.3采购过程管理标准 81
4.3.1采购过程管理业务工作标准 81
4.3.2采购过程管理业务绩效标准 81
4.4采购过程管理制度 83
4.4.1制度解决问题导图 83
4.4.2招标采购管理制度 84
4.4.3询价采购管理制度 90
4.4.4集中采购管理制度 94
4.4.5电子商务采购管理制度 97
第5章 采购进度管理业务·流程·标准·制度 101
5.1采购进度管理业务模型 102
5.1.1采购进度管理业务工作导图 102
5.1.2采购进度管理主要工作职责 102
5.2采购进度管理流程 103
5.2.1主要流程设计导图 103
5.2.2采购交期管控流程 105
5.2.3订单状态监管工作流程 106
5.2.4国际采购进度控制流程 107
5.2.5采购交期延误处理流程 108
5.2.6采购交期变更处理流程 109
5.3采购进度管理标准 110
5.3.1采购进度管理业务工作标准 110
5.3.2采购进度管理业务绩效标准 110
5.4采购进度管理制度 112
5.4.1制度解决问题导图 112
5.4.2采购进度控制制度 113
5.4.3订单跟踪管理制度 116
5.4.4采购进度跟催办法 120
5.4.5交期延误处理办法 123
5.4.6紧急采购管理制度 126
第6章 采购质量管理业务·流程·标准·制度 129
6.1采购质量管理业务模型 130
6.1.1采购质量管理业务工作导图 130
6.1.2采购质量管理主要工作职责 130
6.2采购质量管理流程 131
6.2.1主要流程设计导图 131
6.2.2采购质量检验工作流程 133
6.2.3采购验收异常处理流程 134
6.2.4采购退换货处理流程 135
6.2.5采购质量改善工作流程 136
6.3采购质量管理标准 137
6.3.1采购质量管理业务工作标准 137
6.3.2采购质量管理业务绩效标准 137
6.4采购质量管理制度 140
6.4.1制度解决问题导图 140
6.4.2采购认证管理制度 141
6.4.3采购质量管理制度 144
6.4.4特采质量管理制度 149
第7章 采购成本管理业务·流程·标准·制度 151
7.1采购成本管理业务模型 152
7.1.1采购成本管理业务工作导图 152
7.1.2采购成本管理主要工作职责 152
7.2采购成本管理流程 153
7.2.1主要流程设计导图 153
7.2.2采购价格分析流程 155
7.2.3采购成本分析流程 156
7.2.4采购成本核算流程 157
7.2.5定期采购成本控制流程 158
7.2.6定量采购成本控制流程 159
7.3采购成本管理标准 160
7.3.1采购成本管理业务工作标准 160
7.3.2采购成本管理业务绩效标准 161
7.4采购成本管理制度 162
7.4.1制度解决问题导图 162
7.4.2采购价格审议办法 163
7.4.3采购成本控制制度 164
7.4.4订购成本控制办法 168
7.4.5采购库存控制制度 172
第8章 采购结算管理业务·流程·标准·制度 175
8.1采购结算管理业务模型 176
8.1.1采购结算管理业务工作导图 176
8.1.2采购结算管理主要工作职责 176
8.2采购结算管理流程 177
8.2.1主要流程设计导图 177
8.2.2采购付款申请审批流程 178
8.2.3采购结算对账实施流程 179
8.2.4采购结算票据校验流程 180
8.3采购结算管理标准 181
8.3.1采购结算管理业务工作标准 181
8.3.2采购结算管理业务绩效标准 181
8.4采购结算管理制度 182
8.4.1制度解决问题导图 182
8.4.2预付款结算管理制度 183
8.4.3分期付款结算管理制度 185
8.4.4延期付款结算管理制度 187
8.4.5委托付款结算管理制度 188
8.2.6现金结算管理办法 190
第9章 采购信息管理业务·流程·标准·制度 193
9.1采购信息管理业务模型 194
9.1.1采购信息管理业务工作导图 194
9.1.2采购信息管理主要工作职责 194
9.2采购信息管理流程 196
9.2.1主要流程设计导图 196
9.2.2采购信息收集管理流程 197
9.2.3采购信息分析管理流程 198
9.2.4采购信息档案管理流程 199
9.2.5采购信息系统构建流程 200
9.3采购信息管理标准 201
9.3.1采购信息管理业务工作标准 201
9.3.2采购信息管理业务绩效标准 202
9.4采购信息管理制度 203
9.4.1制度解决问题导图 203
9.4.2采购信息日常管理规定 204
9.4.3采购信息归档保管办法 208
9.4.4采购信息保密管理规定 210
9.4.5采购信息系统管理制度 213
第10章 采购人员管理业务·流程·标准·制度 219
10.1采购人员管理业务模型 220
10.1.1采购人员管理业务工作导图 220
10.1.2采购人员管理主要工作职责 220
10.2采购人员管理流程 222
10.2.1主要流程设计导图 222
10.2.2采购作业稽核实施流程 223
10.2.3采购贿赂事件调查流程 224
10.2.4采购人员绩效考核管理流程 225
10.3采购人员管理标准 226
10.3.1采购人员管理业务工作标准 226
10.3.2采购人员管理业务绩效标准 226
10.4采购人员管理制度 228
10.4.1制度解决问题导图 228
10.4.2采购人员道德行为规范 230
10.4.3采购人员稽核管理办法 235
10.4.4采购贿赂与反贿赂管理制度 237
10.4.5采购人员绩效考核管理制度 242