导读 采购管理制度与表格设计要领 2
要点一：采购管理全程运作模式 2
（一）企业采购管理基本职能 2
（二）企业采购管理业务内容和模式 2
（三）企业采购管理控制要点 4
要点二：采购控制手段——制度化与表格化 4
（一）采购管理制度化 4
（二）采购管理表格化 5
要点三：采购管理制度设计要求 5
（一）采购规章制度 5
（二）采购管理制度设计的步骤 6
（三）采购管理制度设计的注意要点 7
要点四：采购管理表格设计要求 7
（一）一次自动套写 7
（二）一单多功能 8
第一章 采购管理规划 10
一、采购管理规划制度 10
（一）公司物料采购政策 10
（二）采购作业规范 10
（三）采购作业管理细则 13
（四）采购作业流程规范 20
二、采购管理表单与流程 22
（一）采购工作手册大纲 22
（二）某公司采购作业授权表 24
（三）某公司采购职务权限表 25
（四）某工程公司采购核决表 25
（五）国内采购作业流程图 26
（六）国外采购作业流程图 27
第二章 采购计划与预算 30
一、采购计划与预算制度 30
（一）采购计划控制程序 30
（二）采购预算编订办法 33
二、采购计划与预算表格 34
（一）采购计划 34
（二）用料计划表 35
（三）采购数量计划表 35
（四）采购预算表 35
（五）采购申请单 36
（六）采购变更申请单 36
（七）采购变更审批表 37
（八）（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表 37
第三章 采购订单跟踪管理 40
一、采购订单跟踪管理制度 40
（一）请购作业处理程序 40
（二）订购采购流程规定 41
（三）采购交期管理办法 44
（四）采购进度及交期控制程序 47
（五）进料接收管理办法 48
（六）收料作业指导书 50
二、采购订单跟踪管理表格 52
（一）请购、采购作业流程图 52
（二）请购单 53
（三）临时采购申请单 53
（四）采购订单 54
（五）采购进度控制表 54
（六）订货进度管理表 55
（七）采购电话记录表 55
（八）物料订购跟催表 56
（九）催货通知单 56
（十）到期未交货物料一览表 56
（十一）采购订单进展状态一览表 57
（十二）采购追踪记录表 57
（十三）交期控制表 57
（十四）来料检验日报表 58
（十五）不合格通知单 58
（十六）损失索赔通知书 58
第四章 采购价格与成本控制 60
一、采购价格与成本控制制度 60
（一）采购价格管理制度 60
（二）询价作业规定 62
（三）原物料价格审核作业细则 63
（四）采购成本管理制度 64
二、采购价格与成本控制表格 67
（一）原料价格构成图 67
（二）专业组件类（规格品、专利品）价格构成图 67
（三）外托加工制品价格构成图 68
（四）市售（规格品）零件类价格构成图 68
（五）询价单 69
（六）物料采购询价单 69
（七）比价、议价记录单 70
（八）供应商产品直接比价表 70
（九）报价核算表 71
（十）价格变动原因报告表 72
（十一）采购成本分析表 72
（十二）冲压制品成本分析表 73
（十三）塑胶制品成本分析表 74
（十四）说明书、彩盒、目录单价明细表 74
（十五）采购成本汇总表 75
（十六）采购成本差异汇总表 76
（十七）采购成本比较表 76
第五章 供应商管理 78
一、供应商管理制度 78
（一）供应厂商审核标准程序 78
（二）供应商选择与评估作业指导书 84
（三）供应商考核与奖惩实施细则 86
（四）供应厂商奖惩办法 89
二、供应商管理表格 91
（一）零组件供应商推荐申请表 91
（二）潜在供应商推荐表 92
（三）供应商资料一览表 93
（四）供应商问卷调查表 94
（五）供方考察记录表 95
（六）零组件审核申请表 96
（七）零组件评估报告书 97
（八）供应商选样检验记录表 98
（九）合格供应商名录 99
（十）供应商供货情况历史统计表 99
（十一）A级供应商交货基本状况一览表 100
（十二）供应商交货状况一览表 100
（十三）供应商定期评审表 101
（十四）供应商分级评鉴表 101
（十五）供应商综合评价标准 103
（十六）供方评价报告 104
（十七）供应商年度综合评价表 104
（十八）供应商跟踪记录表 105
（十九）供应商异常处理联络单 105
（二十）供应商绩效考核分数表 106
（二十一）合格供应商资格取消申请表 106
第六章 采购质量管理 108
一、采购质量管理制度 108
（一）采购质量管理程序 108
（二）采购过程控制程序 112
（三）采购货物质量认证程序 116
（四）产品质量赔偿和激励管理办法 119
（五）采购质量协议书 125
二、采购质量管理流程与表格 127
（一）采购检验流程图 127
（二）样品质量评价表 128
（三）货物采购环境表 128
（四）采购审查表 129
（五）采购部质量目标表 129
（六）采购质量监察考核表 130
（七）采购验收过程一览表 131
（八）检验报告单 131
（九）采购质量控制表 132
（十）采购验收表 132
（十一）物料内容偏差处理一览表 133
（十二）品质抱怨单 133
（十三）退货单 134
（十四）需方非常满意通知单 134
第七章 外协加工管理 136
一、外协加工管理制度 136
（一）委外加工管理规定 136
（二）外协厂商考核及等级评定办法 138
二、外协加工管理表格 140
（一）委外加工计划表 140
（二）委外加工单 140
（三）外协加工联系单 140
第八章 采购结算与付款管理 142
一、采购结算与付款管理制度 142
（一）采购与付款流程规范 142
（二）物资（材料）采购及付款制度 146
二、采购结算与付款管理表格 147
（一）采购结算计划 147
（二）资金支出（采购）计划 147
（三）预付款申请表 148
（四）请款单 148
（五）付款申请表 149
（六）货款结算单 149
（七）采购付款汇总表 150
第九章 采购绩效管理 152
一、采购绩效管理制度 152
（一）采购绩效评估制度 152
（二）采购人员月度绩效评估制度 155
二、采购绩效管理表格 157
（一）采购管理系统绩效测评表 157
（二）采购业务指标目标管理卡 159
（三）采购经理的绩效标准 160
（四）采购人员的关键绩效指标与权重 160
（五）采购员个人绩效责任书 161
（六）采购员绩效考核表 162
（七）采购员岗位绩效考核表（月度） 164
（八）采购人员价格绩效比较表 165
参考文献 166