第1章 流程与节点 1
1.1 流程分类 2
1.1.1 管理流程 2
1.1.2 业务流程 3
1.1.3 工序流程 3
1.2 流程绘制 4
1.2.1 流程绘制工具 4
1.2.2 流程绘制步骤 5
1.2.3 流程绘制模板 6
1.3 节点分析 6
1.3.1 节点确定 6
1.3.2 节点描述 9
1.4 主要问题 10
1.4.1 执行的主体 10
1.4.2 权责的描述 11
1.4.3 流程节点控制 12
第2章 质量组织设置流程与节点 13
2.1 质量岗位设置流程与节点 14
2.1.1 质量岗位设置流程图 14
2.1.2 执行主体权责明细表 15
2.1.3 流程图节点说明表单 16
2.1.4 节点相关文件体系图 18
2.2 质量职能设置流程与节点 19
2.2.1 质量职能设置流程图 19
2.2.2 执行主体权责明细表 20
2.2.3 流程图节点说明表单 21
2.2.4 节点相关文件体系图 23
2.3 质量组织设置流程与节点 24
2.3.1 质量组织设置流程图 24
2.3.2 执行主体权责明细表 25
2.3.3 流程图节点说明表单 26
2.3.4 节点相关文件体系图 28
第3章 质量先期策划流程与节点 29
3.1 质量方针制定流程与节点 30
3.1.1 质量方针制定流程图 30
3.1.2 执行主体权责明细表 31
3.1.3 流程图节点说明表单 32
3.1.4 节点相关文件体系图 34
3.2 质量目标制定流程与节点 35
3.2.1 质量目标制定流程图 35
3.2.2 执行主体权责明细表 36
3.2.3 流程图节点说明表单 37
3.2.4 节点相关文件体系图 39
3.3 质量标准编制流程与节点 40
3.3.1 质量标准编制流程图 40
3.3.2 执行主体权责明细表 41
3.3.3 流程图节点说明表单 42
3.3.4 节点相关文件体系图 44
3.4 质量控制方案设计流程与节点 45
3.4.1 质量控制方案设计流程图 45
3.4.2 执行主体权责明细表 46
3.4.3 流程图节点说明表单 47
3.4.4 节点相关文件体系图 49
第4章 质量检验管理流程与节点 51
4.1 采购物料检验流程与节点 52
4.1.1 采购物料检验流程图 52
4.1.2 执行主体权责明细表 53
4.1.3 流程图节点说明表单 54
4.1.4 节点相关文件体系图 56
4.2 外协质量检验流程与节点 57
4.2.1 外协质量检验流程图 57
4.2.2 执行主体权责明细表 58
4.2.3 流程图节点说明表单 59
4.2.4 节点相关文件体系图 61
4.3 生产环节检验流程与节点 62
4.3.1 生产环节检验流程图 62
4.3.2 执行主体权责明细表 63
4.3.3 流程图节点说明表单 64
4.3.4 节点相关文件体系图 66
4.4 产品入库检验流程与节点 67
4.4.1 产品入库检验流程图 67
4.4.2 执行主体权责明细表 68
4.4.3 流程图节点说明表单 69
4.4.4 节点相关文件体系图 71
4.5 不合格品处理流程与节点 72
4.5.1 不合格品处理流程图 72
4.5.2 执行主体权责明细表 73
4.5.3 流程图节点说明表单 74
4.5.4 节点相关文件体系图 76
4.6 委托外部检验流程与节点 77
4.6.1 委托外部检验流程图 77
4.6.2 执行主体权责明细表 78
4.6.3 流程图节点说明表单 79
4.6.4 节点相关文件体系图 81
第5章 质量过程控制流程与节点 83
5.1 质控计划制订流程与节点 84
5.1.1 质控计划制订流程图 84
5.1.2 执行主体权责明细表 85
5.1.3 流程图节点说明表单 86
5.1.4 节点相关文件体系图 88
5.2 过程检查实施流程与节点 89
5.2.1 过程检查实施流程图 89
5.2.2 执行主体权责明细表 90
5.2.3 流程图节点说明表单 91
5.2.4 节点相关文件体系图 93
5.3 工序质量控制流程与节点 94
5.3.1 工序质量控制流程图 94
5.3.2 执行主体权责明细表 95
5.3.3 流程图节点说明表单 96
5.3.4 节点相关文件体系图 98
5.4 质量控制记录流程与节点 99
5.4.1 质量控制记录流程图 99
5.4.2 执行主体权责明细表 100
5.4.3 流程图节点说明表单 101
5.4.4 节点相关文件体系图 103
5.5 质控分析总结流程与节点 104
5.5.1 质控分析总结流程图 104
5.5.2 执行主体权责明细表 105
5.5.3 流程图节点说明表单 106
5.5.4 节点相关文件体系图 108
第6章 出货质量管理流程与节点 109
6.1 出货质量确认流程与节点 110
6.1.1 出货质量确认流程图 110
6.1.2 执行主体权责明细表 111
6.1.3 流程图节点说明表单 112
6.1.4 节点相关文件体系图 114
6.2 出货质量检验流程与节点 115
6.2.1 出货质量检验流程图 115
6.2.2 执行主体权责明细表 116
6.2.3 流程图节点说明表单 117
6.2.4 节点相关文件体系图 119
6.3 出货质量标识流程与节点 120
6.3.1 出货质量标识流程图 120
6.3.2 执行主体权责明细表 121
6.3.3 流程图节点说明表单 122
6.3.4 节点相关文件体系图 124
6.4 出货质量信息反馈流程与节点 125
6.4.1 出货质量信息反馈流程图 125
6.4.2 执行主体权责明细表 126
6.4.3 流程图节点说明表单 127
6.4.4 节点相关文件体系图 129
第7章 质量成本管理流程与节点 131
7.1 质量成本计划流程与节点 132
7.1.1 质量成本计划流程图 132
7.1.2 执行主体权责明细表 133
7.1.3 流程图节点说明表单 134
7.1.4 节点相关文件体系图 136
7.2 质量成本控制流程与节点 137
7.2.1 质量成本控制流程图 137
7.2.2 执行主体权责明细表 138
7.2.3 流程图节点说明表单 139
7.2.4 节点相关文件体系图 141
7.3 质量成本分析流程与节点 142
7.3.1 质量成本分析流程图 142
7.3.2 执行主体权责明细表 143
7.3.3 流程图节点说明表单 144
7.3.4 节点相关文件体系图 146
7.4 质量费用使用控制流程与节点 147
7.4.1 质量费用使用控制流程图 147
7.4.2 执行主体权责明细表 148
7.4.3 流程图节点说明表单 149
7.4.4 节点相关文件体系图 151
第8章 质检器具管理流程与节点 153
8.1 质检器具选配流程与节点 154
8.1.1 质检器具选配流程图 154
8.1.2 执行主体权责明细表 155
8.1.3 流程图节点说明表单 155
8.1.4 节点相关文件体系图 158
8.2 质检器具检测流程与节点 159
8.2.1 质检器具检测流程图 159
8.2.2 执行主体权责明细表 160
8.2.3 流程图节点说明表单 161
8.2.4 节点相关文件体系图 163
8.3 质检器具校准流程与节点 164
8.3.1 质检器具校准流程图 164
8.3.2 执行主体权责明细表 165
8.3.3 流程图节点说明表单 166
8.3.4 节点相关文件体系图 168
8.4 质检器具更换流程与节点 169
8.4.1 质检器具更换流程图 169
8.4.2 执行主体权责明细表 170
8.4.3 流程图节点说明表单 171
8.4.4 节点相关文件体系图 173
第9章 质量体系管理流程与节点 175
9.1 选择认证体系流程与节点 176
9.1.1 选择认证体系流程图 176
9.1.2 执行主体权责明细表 177
9.1.3 流程图节点说明表单 178
9.1.4 节点相关文件体系图 180
9.2 制定内审方案流程与节点 181
9.2.1 制定内审方案流程图 181
9.2.2 执行主体权责明细表 182
9.2.3 流程图节点说明表单 183
9.2.4 节点相关文件体系图 185
9.3 质量体系认证流程与节点 186
9.3.1 质量体系认证流程图 186
9.3.2 执行主体权责明细表 187
9.3.3 流程图节点说明表单 188
9.3.4 节点相关文件体系图 190
9.4 质量体系内审流程与节点 191
9.4.1 质量体系内审流程图 191
9.4.2 执行主体权责明细表 192
9.4.3 流程图节点说明表单 193
9.4.4 节点相关文件体系图 195
9.5 体系文件管理流程与节点 196
9.5.1 体系文件管理流程图 196
9.5.2 执行主体权责明细表 197
9.5.3 流程图节点说明表单 198
9.5.4 节点相关文件体系图 200
第10章 质量改进管理流程与节点 201
10.1 质量现状总结流程与节点 202
10.1.1 质量现状总结流程图 202
10.1.2 执行主体权责明细表 203
10.1.3 流程图节点说明表单 204
10.1.4 节点相关文件体系图 206
10.2 质量改进方案制定流程与节点 207
10.2.1 质量改进方案制定流程图 207
10.2.2 执行主体权责明细表 208
10.2.3 流程图节点说明表单 209
10.2.4 节点相关文件体系图 211
10.3 质量改进工作流程与节点 212
10.3.1 质量改进工作流程图 212
10.3.2 执行主体权责明细表 213
10.3.3 流程图节点说明表单 214
10.3.4 节点相关文件体系图 216
10.4 质量预防管理流程与节点 217
10.4.1 质量预防管理流程图 217
10.4.2 执行主体权责明细表 218
10.4.3 流程图节点说明表单 219
10.4.4 节点相关文件体系图 220
第11章 质量绩效管理流程与节点 221
11.1 绩效目标设置流程与节点 222
11.1.1 绩效目标设置流程图 222
11.1.2 执行主体权责明细表 223
11.1.3 流程图节点说明表单 224
11.1.4 节点相关文件体系图 225
11.2 绩效计划制订流程与节点 226
11.2.1 绩效计划制订流程图 226
11.2.2 执行主体权责明细表 227
11.2.3 流程图节点说明表单 228
11.2.4 节点相关文件体系图 230
11.3 质量绩效评估流程与节点 231
11.3.1 质量绩效评估流程图 231
11.3.2 执行主体权责明细表 232
11.3.3 流程图节点说明表单 233
11.3.4 节点相关文件体系图 235
11.4 质量绩效激励流程与节点 236
11.4.1 质量绩效激励流程图 236
11.4.2 执行主体权责明细表 237
11.4.3 流程图节点说明表单 238
11.4.4 节点相关文件体系图 240