目录 1
导读 1
概念篇 17
一、流程再造理论概述 17
（一）流程再造的基本含义及适应对象 17
（二）流程再造与其他管理技术的关系 21
（三）流程再造的指导思想 26
（四）流程再造的核心 28
（五）流程再造的组织 36
（六）流程再造与企业资源计划的关系 45
理念篇 53
二、企业理念与公共规范 53
（一）企业精神 53
（二）经营理念 53
（三）管理理念 53
（四）公共规范 54
流程篇 67
三、组织结构及业务流程 67
（一）组织结构 67
（二）核心业务流程 68
（三）商品帐务流程 73
监控篇 77
四、裁决权限及绩效考核 77
（一）裁决权限 77
（二）综合管理考核办法 82
（三）员工考核办法 89
（四）经营者年薪收入考核分配办法 102
（五）企业综合评价 108
实务篇 117
五、企业事务部管理 117
（一）职能及主要职责 117
（二）岗位设置及岗位职责 118
（三）任职资格 121
（四）与其他部门的信息流 125
（五）重要工作程序 127
（六）绩效考核 ( 130
六、信息业务部管理 134
（一）职能及主要职责 134
（二）岗位设置及岗位职责 135
（三）任职资格 137
（四）与其他部门的信息流 140
（五）业务流程 142
（六）上报计划流程 143
（七）计划配置流程 144
（八）油品进货流程（铁路账输） 146
（九）油品进货流程（水路运输） 147
（十）重要工作程序 148
（十一）绩效考核 148
七、财务资产部管理 150
（一）职能及主要职责 151
（二）岗位设置及岗位职责 151
（三）任职资格 154
（四）与其他部门的信息流 157
（五）资金收入流程 159
（六）分公司资金支出流程 160
（七）支公司资金支出流程 161
（八）重要工作程序 162
（九）绩效考核 164
八、仓储安全部管理 167
（一）职能及主要职责 167
（二）岗位设置及岗位职责 168
（三）任职资格 171
（四）与其他部门的信息流 174
（五）重要工作程序 176
（六）绩效考核 177
九、审计监管部管理 180
（一）职能及主要职责 180
（二）岗位设置及岗位职责 182
（三）任职资格 184
（四）与其他部门的信息流 187
（五）重要工作程序 189
（六）绩效考核 190
（一）职能及主要职责 193
（二）岗位设置及岗位职责 193
十、销售公司管理 193
（三）任职资格 195
（四）与其他部门的信息流 197
（五）批发销售业务流程 198
（六）营业部业务流程 199
（七）重要工作程序 201
（八）绩效考核 202
十一、零售公司管理 204
（一）职能及主要职责 204
（二）岗位设置及岗位职责 205
（三）任职资格 211
（四）与其他部门的信息流 214
（五）零售业务流程 216
（六）加油站进货流程 217
（七）加油站零售流程 218
（八）重要工作程序 219
（九）绩效考核 219
十二、油库管理 233
（一）职能及主要职责 233
（二）岗位设置及岗位职责 234
（三）任职资格 247
（四）与其他部门的信息流 255
（五）油品入库流程 257
（六）油品出库流程 258
（七）油品移库流程 259
（八）绩效考核 259
十三、县级管理部管理 281
（一）职能及主要职责 281
（二）岗位设置及岗位职责 282
（三）任职资格 282
（四）与其他部门的信息流 285
（七）绩效考核 287
（六）重要工作程序 287
（五）批发及零售业务流程 287
（八）分支（市、县）公司一体化管理 288
规范篇 293
十四、人文管理 293
（一）“石化人”培育工程 293
（二）管理规格（要求）自行选择 295
（三）安全保卫见义勇为特别奖奖励办法 296
（四）特别贡献奖暂行办法 297
（六）“管理责任津贴”考核实施办法 299
（五）经理奖励基金 299
（七）库站队禁烟和发放不吸烟鼓励奖的规定 300
（八）违章作业造成跑、冒、漏、混油事故的处理规定 301
（九）部门专业管理重大连带责任奖惩规定 303
（十）“人才流动”、“第二职业”暂行规定 306
（十一）企业管理人员聘任条件和轮岗暂行规定 307
（十二）员工优惠的规定 308
（十三）廉洁自律二十条 309
（十四）廉洁自律有关规定 310
（十五）评选“十佳楷模”、“双佳部门”办法 312
（十六）短期合同工基础、岗技工资实施细则 312
（一）聘用行销人员办法 320
十五、营销规范 320
（二）营销人员“星级制”管理、考核办法 324
（三）定点加油管理办法 326
（四）规范营销纪律的规定 329
十六、基础管理 331
（一）经济合同管理制度 331
（二）内部印章管理规定 332
（三）公文管理规定 333
（四）计算机管理制度 336
（一）赊销货款规定 337
十七、资本运作 337
（二）费用报支办法 339
（三）资金管理若干规定 340
（四）债权资金清理实施办法 343
（五）财务管理方面的几个规定及处罚意见 345
（六）现金和支票管理办法 346
（七）发票管理规定 348
（八）通讯费用处理规定 358
（九）“六项费用”定额包干办法 359
（十）商品盘点制度 363
（十一）商品核算业务帐务体系的设置及操作方法 365
后记 377
附表一 加油站销售收入日（旬）报表 379
附表二 加油站交接班结算单 380
附表三 发票交接（领用）登记表 381
附表四 加油站进货验收登记表 382
附表五 加油站油品收发存台帐 383
附表六 加油站定点加油单位统计表 384
附表七 加油站油品盘点表 385
附表八 加油站油料收发存日（旬、月）报表 386
附表九 加油站油票回笼统计表 387
附表十 加油站商品收码单 388
附表十一 散装油料收发存日报表 389
附表十二 商品保管溢余单 390
附表十三 商品保管损耗单 391
附表十四 散装油料收发存台帐 392
附表十五 商品调整单 393
附表十六 商品验收码单 394
附表十七 商品内部调拨单 395
附表十八 油罐盘点表 396
附表十九 库存商品实物分布明细帐核对情况表 397
附表二十 财务资产部、信息业务部商品帐核对调节表 398
附表二十一 代保管商品台帐 399