第1章 企业人力资源规划的实际需求 1
1.1 快速发展期的人力资源规划需求（电动汽车公司） 3
1.2 新厂投产期的人力资源规划需求（汽车物流公司） 4
1.3 合资汽车公司的人力资源规划需求 5
1.4 企业人力资源规划的报告分析 7
1.4.1 从企业发展规划的组成看人力资源规划 8
1.4.2 人力资源规划报告的解读 9
第2章 人力资源规划基础：排班方式 14
2.1 纸箱厂操作工的工序、工时、工资（直播视频内容分析） 16
2.1.1 直播内容抓取（纸箱操作工） 16
2.1.2 工时和产量的关系 17
2.1.3 工时与人力资源规划的关系 20
2.1.4 岗位定编修正系数的引入 22
2.2 排班方式 23
2.2.1 一班制 24
2.2.2 1.5班制 25
2.2.3 两班制（两班两运转） 26
2.2.4 三班制（三班两运转） 27
2.2.5 三班制（三班三运转） 29
2.2.6 四班制（四班三运转） 30
2.2.7 四班制（四班两运转） 32
2.2.8 各种排班方式的工时比较 32
第3章 人力资源规划基础：工时测定 34
3.1 工时记录的工具与读数方法（用视频录像替代掐秒表） 35
3.1.1 机械秒表 35
3.1.2 电子秒表 36
3.1.3 视频录像 37
3.2 工序实际工时测定（人工工时） 37
3.2.1 农民掰苞谷工序的实际人工工时测定 38
3.2.2 滩涂钓虾工序的实际人工工时测定 40
3.2.3 电商小卖家包裹贴单工序的实际人工工时测定 42
3.3 工序实际工时测定（机器工时） 44
3.3.1 国产弹簧机的实际机器工时测定 44
3.3.2 外国弹簧机的实际机器工时测定 47
3.3.3 一次性竹筷生产工序的实际机器工时测定 48
3.3.4 纸箱成型工序的实际机器工时测定 53
3.4 工序定额工时制定（人工工时） 55
第4章 人力资源规划基础：工序与岗位设置 56
4.1 多个工序及岗位设置 57
4.1.1 手提袋生产工序及岗位设置 57
4.1.2 纽扣电池生产工序及岗位设置 58
4.2 多个工序及工时 60
4.2.1 锂电池生产工序及工时 60
4.2.2 钉子生产工序及部分工时 61
第5章 人力资源规划基础：人数统计口径 64
5.1 年末人数 65
5.2 年平均人数 66
5.2.1 简单平均一：当年平均人数＝（当年初人数＋当年末人数）／2 66
5.2.2 加权平均一：当年平均人数＝当年初人数×权重＋当年末人数×权重 67
5.2.3 简单平均二：当年平均人数＝（上年末人数＋当年末人数）／2 68
5.2.4 加权平均二：当年平均人数＝上年末人数×权重＋当年末人数×权重 69
5.2.5 月度平均：当年平均人数＝∑每月月末人数／12 70
5.2.6 月度移动平均：当年平均人数＝∑每月月均人数／12 70
5.3 年员工人数统计口径对年劳动生产率计算的影响 72
第6章 业务量预测方法 73
6.1 半平均法 74
6.2 线性分析法（直线趋势） 76
6.3 季节变动预测法 77
6.4 业务量预测偏差 80
6.5 线性分析法（曲线趋势）——海康威视案例分析 81
6.5.1 海康威视营业收入和净利润的规划预测 81
6.5.2 海康威视2016—2018年业务量规划：指数预测 89
第7章 人员需求量预测方法 92
7.1 比率值法（平均年劳动生产率） 93
7.1.1 某电池股份公司的员工规模预测（比率值法） 93
7.1.2 北汽新能源公司的员工规模预测（比率值法） 96
7.1.3 武钢股份的员工规模预测（比率值法） 99
7.2 工时定编法（淡旺季定编调整法） 101
7.2.1 按产能生产定编及产生的问题 102
7.2.2 根据销量定编及产生的问题 103
7.2.3 人员定编优化措施（提前生产＋控制库存） 104
7.3 人员比例法 107
7.3.1 上市公司的总人数和结构比例（某电池股份公司） 107
7.3.2 上市公司的总人数和结构比例（美的电器） 111
7.4 历史数据与经验法 116
7.5 人员配置的规划步骤与实施方式 117
7.5.1 基本步骤 117
7.5.2 组织实施方式 118
第8章 人员需求量预测方法与案例分析 119
8.1 新厂投产的岗位定编（N电池公司） 120
8.1.1 工序定编（铸板工） 120
8.1.2 工序定编（铸板工）方法——根据定额产量计算 125
8.1.3 工序定编（铸板工）方法——根据定额工时计算 129
8.2 老厂生产的产能规模与定岗定编（钉子厂） 132
8.2.1 钉子产量 133
8.2.2 钉子厂生产线机器数量估算 135
8.2.3 普通钉车间定岗定编测算 136
8.2.4 螺纹钉车间定岗定编测算 141
8.2.5 U型钉（码钉）车间定岗定编测算 143
8.2.6 产品品种计划调整对定岗定编的影响 147
8.2.7 小结：钉子厂定岗定编的其他考虑 152
第9章 人员供给量预测方法（企业内部预测） 153
9.1 工程技术公司内部人员供给量预测 154
9.1.1 设计表式（调动和离职走向统计表） 156
9.1.2 每年的公司各类人员调动和离职走向统计 156
9.1.3 每年的公司各类人员调动和离职走向的比例统计 158
9.1.4 调动走向平均比例 160
9.1.5 2013年各类人员供给量预测 161
9.2 业务拆分：电池业务A的内部人员供给量预测 161
9.2.1 计算步骤 162
9.2.2 分析预测 164
第10章 人员净需求量预测方法 165
10.1 小米公司人员净需求量预测（2015—2017年） 166
10.1.1 小米公司人员需求量预测（2015—2017年） 167
10.1.2 规划期总净需求量预测 168
10.1.3 年度总净需求量预测 169
10.2 某电池股份公司人员净需求量预测 171
10.2.1 规划期总净需求量预测 172
10.2.2 年度总净需求量预测 172
10.2.3 年度各类人员净需求量预测 173
第11章 业务与人力资源规划综合分析：特斯拉千兆工厂案例 176
11.1 特斯拉业务与人力资源规划的问题 177
11.2 特斯拉公司业务规划 178
11.2.1 销量分析（2016—2020年） 180
11.2.2 产量分析（锂电池KWh） 181
11.2.3 产量换算（由电池组KWh推算电池单元颗数） 185
11.3 特斯拉公司人力资源规划模拟测算（6500人倒推分解） 186
11.3.1 规划期人员净需求量预测模拟 186
11.3.2 规划期各年度人员净需求量预测 191
第12章 业务与人力资源规划综合分析：筷子小厂案例 195
12.1 竹筷生产线设备选型 196
12.2 盈利预判：筷子厂净利润计算 197
12.3 每班8小时的经营分析 198
12.4 年度经营分析（每班8小时，每周6天） 200
12.5 年度经营分析（1.5 班，每周6天） 204
12.6 年度经营分析（两班制） 205
12.7 年度经营分析（三班两运转） 208
12.8 年度经营分析（四班三运转） 210
12.9 年度经营分析（三条生产线） 212
12.10 筷子厂不同生产组织方式的比较（年工时、产量、产值） 214
第13章 业务与人力资源规划综合分析：北汽新能源公司案例 216
13.1 十二五规划、工厂布局图、生产线设置 217
13.1.1 北汽新能源十二五规划目标 218
13.1.2 采育工厂规划图 218
13.1.3 北汽新能源采育工厂的生产线设置 219
13.2 2009—2015年的规划与实际对比（产量、销量、人数） 219
13.2.1 2009—2015年的规划产量和实际对比 220
13.2.2 2009—2015年的规划销量与实际对比 221
13.2.3 2009—2015年的实际人数 223
13.2.4 2009—2015年实际产量、销量、人数的图表分析 225
13.2.5 选取2011—2015年的复合增长率 228
第14章 人力资源供需平衡分析：百圆裤业／跨境通公司案例 232
14.1 人力资源不足（类型一） 233
14.1.1 百圆裤业营业收入线性预测 233
14.1.2 按年末人数预测员工人数（2012—2013年） 234
14.1.3 人力资源供需分析（2012—2013年） 235
14.2 人力资源过剩（类型二） 236
14.2.1 百圆裤业营业收入曲线预测 237
14.2.2 按年末人数预测员工人数（2014—2015年） 238
14.2.3 人力资源供需分析（2014—2015年） 238
14.3 再次出现人力资源不足（类型一） 240
14.3.1 营收预测和实际对比 240
14.3.2 人数预测和实际对比 241
14.3.3 人力资源供需分析（跨境通）——人力资源不足 242
14.3.4 人均营收预测和实际对比 243
14.4 业务拆分的人力资源规划 244
14.5 人力资源结构性失衡（类型四） 246
第15章 人力资源供需平衡分析：新嘉联／巴士在线公司案例 248
15.1 2000—2007年期间分析（人均营收作为劳动生产率指标） 249
15.1.1 期间总体处于人力资源不足 249
15.1.2 某年度出现人力资源过剩 251
15.2 2000—2011年期间分析（人均产量作为劳动生产率指标） 253
15.2.1 期间总体处于人力资源不足 253
15.2.2 某年度出现人力资源过剩 255
15.3 2010—2015年期间分析（人均营收作为劳动生产率指标） 257
15.3.1 期间总体、每年度人力资源过剩 257
15.3.2 预测与实际偏差 259
15.4 2011—2015年期间分析（人均产量作为劳动生产率指标） 261
15.5 拆分业务的人力资源规划 263
15.6 人力资源结构性失衡（类型四） 265
第16章 工作饱和度测定 266
16.1 电商小卖家团队的工作饱和度测定（贴快递单、打印快递单工序） 267
16.1.1 贴快递单工序的工作饱和度判定 267
16.1.2 打印快递单工序的工作饱和度判定 272
16.1.3 两道工序的工作饱和度判定 274
16.1.4 月度工作饱和度分析（成员、小组） 277
16.1.5 月度工作饱和度分析（成员、小组）——月出勤26天 279
16.1.6 年度、季度工作饱和度分析（小组） 280
16.1.7 月度和年度工作饱和度分析——工作量比较法 281
16.2 综合岗位日工作饱和度测定 282
第17章 标准工时与工作饱和度测定综合分析案例：项目数据录入 286
17.1 项目数据录入总量估算、标准工时测试（第1—3家公司） 287
17.2 标准工时的制定 289
17.3 不同数据来源（股票板块）的标准工时差别 292
17.4 数据透视表的处理工时降低（从不熟练到熟练） 299
第18章 生产线节拍测定：中资企业越南鞋厂案例 303
18.1 1号生产线工位布局 305
18.2 1号传送带的速度（机器节拍） 305
18.3 北小组的节拍测定（人工节拍） 306
18.3.1 北1女工的人工节拍 306
18.3.2 北2女工的人工节拍 307
18.3.3 北3女工的人工节拍 308
18.3.4 北小组人工节拍与机器节拍比较（达到58％） 309
18.3.5 北小组操作工的工时利用分析 310
18.4 南小组的节拍测定（人工节拍） 312
18.4.1 南1女工的人工节拍 312
18.4.2 南2女工的人工节拍 312
18.4.3 南3女工的人工节拍 313
18.4.4 南小组人工节拍与机器节拍比较 314
18.4.5 南小组操作工的工时利用分析 314
第19章 职能部门人力资源规划（标杆参考）：财务人数分析 316
19.1 财务人数分布 317
19.1.1 财务人数分布——总体分析 317
19.1.2 财务人数分布——各板块分析 318
19.1.3 不同板块的公司规模（业务、人员）与财务人数 319
19.2 规模和财务人数 320
19.2.1 公司业务规模和财务人数配置 321
19.2.2 公司人员规模和财务人员占比配置 322
第20章 年度人力资源计划与预算编制 326
20.1 年度人员计划表（招聘计划表） 327
20.1.1 年度人力资源计划表 327
20.1.2 年度招聘计划表 333
20.2 年度薪资福利计划预算编制 334
20.2.1 薪资福利预算明细表编制 334
20.2.2 薪资福利预算汇总表编制 340
20.3 年度培训计划预算编制模板参考 342
参考文献 343