第一章 品质管理组织结构与岗位说明书 2
第一节 品质部组织结构 2
一、单一型品质部组织结构 2
二、不同产品线的品质部组织结构 3
三、单一工厂、多产品的品质部组织结构 4
四、多科室的品质部组织结构 4
第二节 品质部岗位说明书 6
一、品质经理岗位说明书 6
二、品质主管岗位说明书 7
三、品质工程师岗位说明书 8
四、进料检验员岗位说明书 9
五、制程检验员岗位说明书 10
六、成品检验员岗位说明书 11
七、出货检验员岗位说明书 12
八、品质稽查员岗位说明书 13
九、计量员岗位说明书 14
十、品质统计员岗位说明书 15
第二章 品质材料管理 18
第一节 品质材料管理细化量化 18
一、品质材料分类管理细化量化 18
二、品质材料标示管理细化量化 19
三、品质材料真实可靠性管理细化量化 21
四、品质材料可追溯性管理细化量化 22
五、品质材料处置管理细化量化 24
第二节 品质材料管理过程指导 26
一、品质材料分类管理过程指导 26
二、品质材料标示管理过程指导 27
三、品质材料真实可靠性管理过程指导 28
四、品质材料可追溯性管理过程指导 29
五、品质材料处置管理过程指导 31
第三节 品质材料管理控制程序 32
一、品质材料分类控制程序 32
二、品质材料标示控制程序 34
三、品质材料真实可靠性控制程序 36
四、品质材料可追溯性管理控制程序 38
五、品质材料处置控制程序 40
第四节 品质材料管理作业执行工具 41
一、品质材料等级划分表 41
二、品质材料ABC等级分析表 41
三、品质材料有效期分类汇总表 41
四、品质材料存放条件控制表 42
五、品质材料标示对照表 42
六、品质材料巡检记录表 42
七、品质材料批量确定表 43
八、品质材料检验报表 43
九、品质材料使用清单 43
十、品质材料搬运分析表 44
十一、品质材料领用记录表 44
十二、出、入库和变更登记表 44
十三、不合格材料处理单 45
十四、不合格材料退回单 45
第三章 品质检验管理 48
第一节 品质检验管理细化量化 48
一、进料检验管理细化量化 48
二、制程检验管理细化量化 50
三、成品检验管理细化量化 53
四、产品外发检验管理细化量化 54
五、不合格品管理细化量化 56
第二节 品质检验管理过程指导 58
一、进料检验过程指导 58
二、制程检验过程指导 60
三、成品检验过程指导 62
四、产品外发检验过程指导 64
五、不合格品管理过程指导 66
第三节 品质检验管理控制程序 68
一、进料检验控制程序 68
二、制程检验控制程序 70
三、成品检验控制程序 72
四、产品外发检验控制程序 76
五、不合格品管理控制程序 79
第四节 品质检验管理作业执行工具 83
一、进料检验报告 83
二、进料检验记录表 83
三、紧急放行申请表 83
四、进料试用检验表 84
五、进料检验日统计表 84
六、制程检验标准表 84
七、操作标准通知单 84
八、制程检验规范表 85
九、制程检验记录表 85
十、制程质量异常记录表 85
十一、成品质量标准表 85
十二、成品检验报告表 86
十三、成品检验记录表 86
十四、成品抽查汇总表 86
十五、成品异常通知单 87
十六、产品质量不良分析表 87
十七、外发供应商质量管理检查表 87
十八、外发生产交货日报表 89
十九、外发产品入库检验单 89
二十、外发产品验收报告 89
二十一、不合格品报告 90
二十二、不合格品评审表 90
二十三、不合格品处理措施表 90
二十四、不合格品处理通知表 91
二十五、不合格品纠正与预防措施表 91
第四章 品质计量管理 94
第一节 品质计量管理细化量化 94
一、计量法律法规管理细化量化 94
二、计量单位管理细化量化 95
三、校准和检定管理细化量化 96
四、保养和维护管理细化量化 98
五、检测与检验管理细化量化 101
六、测量误差管理细化量化 102
第二节品质计量管理过程指导 104
一、计量法律法规管理过程指导 104
二、计量单位管理过程指导 105
三、校准和检定管理过程指导 106
四、保养和维护管理过程指导 107
五、检测与检验管理过程指导 109
六、测量误差管理过程指导 111
第三节 品质计量管理控制程序 112
一、计量法律法规管理控制程序 112
二、计量单位管理控制程序 114
三、校准和检定控制程序 118
四、保养和维护控制程序 122
五、检测与检验控制程序 125
六、测量误差控制程序 126
第四节 品质计量管理作业执行工具 128
一、计量检定规程和规范参考表 128
二、计量单位明细表 129
三、基本计量单位表 129
四、计量器具档案 130
五、检验器具管理卡 131
六、计量器具登记表 131
七、计量器具验收记录 131
八、计量管理情况月报表 132
九、计量器具操作说明书 133
十、计量器具运行时间统计表 133
十一、器具校准/检定周期卡 133
十二、计量器具润滑检查记录表 133
十三、计量器具检查情况记录表 134
十四、计量器具状况检查记录表 134
十五、计量器具保养申请单 134
十六、计量器具保养单 135
十七、计量器具保养记录表 135
十八、计量器具故障请修单 135
十九、计量器具故障修护申请表 136
二十、计量器具维护安排工作表 136
二十一、计量器具送修记录表 136
二十二、计量器具封存申请单 137
二十三、损坏、维修及变更记录 137
二十四、计量器具历史记录卡 137
第五章 品质数据分析管理 140
第一节 品质数据分析管理细化量化 140
一、样本与统计量管理细化量化 140
二、抽样检验管理细化量化 141
三、统计过程管理细化量化 143
四、数据分析结果管理细化量化 147
五、数据分析改进管理细化量化 148
第二节 品质数据分析管理过程指导 150
一、抽样检验管理过程指导 150
二、统计过程管理作业指导 152
三、数据分析结果管理过程指导 153
四、数据分析改进管理过程指导 154
第三节 品质数据分析管理控制程序 155
一、抽样检验管理控制程序 155
二、统计过程管理控制程序 161
三、数据分析结果管理控制程序 163
四、数据分析改进管理控制程序 165
第四节 品质数据分析管理作业执行工具 166
一、样本与统计量相关公式汇总表 166
二、统计量计算参照表 167
三、抽样标准 167
四、抽样检验报告表 168
五、统计过程控制标准 168
六、数据分析统计表 169
七、数据分析登记表 169
八、数据分析改善建议表 170
九、不合格改进措施统计表 170
第六章 品质成本管理 172
第一节 品质成本管理细化量化 172
一、品质成本规划管理细化量化 172
二、品质成本资料管理细化量化 173
三、品质成本核算管理细化量化 175
四、品质成本分析管理细化量化 177
五、品质成本改进管理细化量化 179
六、品质成本管理体系推行细化量化 181
第二节 品质成本管理过程指导 183
一、品质成本资料管理过程指导 183
二、品质成本核算管理过程指导 184
三、品质成本分析管理过程指导 185
四、品质成本改进管理过程指导 186
五、品质成本管理体系推行过程指导 187
第三节 品质成本管理控制程序 189
一、品质成本资料管理控制程序 189
二、品质成本核算管理控制程序 190
三、品质成本分析管理控制程序 193
四、品质成本改进管理控制程序 195
五、品质成本管理体系推行控制程序 197
第四节 品质成本管理作业执行工具 200
一、品质成本资料收集登记表 200
二、品质成本资料收集计划书 200
三、品质成本核算计划表 200
四、品质成本预算表 200
五、品质成本计划表 201
六、品质成本核算登记表 202
七、品质管理费月报表 202
八、品质损失费月报表 203
九、品质统计表 203
十、品质成本月度分析表 204
十一、品质成本报告表 205
十二、品质成本汇总表 206
十三、品质成本预防费用明细表 206
十四、品质成本改进计划表 207
十五、限额领料卡 207
十六、人工费用卡 207
十七、费用限额卡 207
十八、品质费用分配表 208
十九、产品单位品质成本表 208
二十、品质成本系统 208
第七章 品质环境管理 210
第一节 品质环境管理细化量化 210
一、品质环境规划管理细化量化 210
二、品质环境资源利用细化量化 212
三、品质环境实现工作细化量化 214
四、品质环境控制管理细化量化 216
五、品质环境改进管理细化量化 219
第二节 品质环境管理过程指导 223
一、品质环境规划管理过程指导 223
二、品质环境资源利用过程指导 224
三、品质环境实现工作过程指导 225
四、品质环境控制管理过程指导 226
五、品质环境改进管理过程指导 227
第三节 品质环境管理控制程序 228
一、品质环境规划管理控制程序 228
二、品质环境资源利用控制程序 232
三、品质环境实现工作控制程序 234
四、品质环境控制管理程序 238
五、品质环境改进管理控制程序 239
第四节 品质环境管理作业执行工具 242
一、品质环境管理职能分配表 242
二、品质环境目标颁布令 243
三、《品质环境管理手册》颁布令 245
四、管理者代表任命书 245
五、体系文件管理表 246
六、受控文件发放编号管理表 246
七、品质环境体系审核计划 247
八、品质环境体系内部审核检查表 247
九、产品审核指导书 247
十、不合格项报告 248
十一、过程审核记录表 248
第八章 品质人员管理 250
第一节 品质人员管理细化量化 250
一、品质人员招聘管理细化量化 250
二、品质人员任用管理细化量化 254
三、品质人员培训管理细化量化 256
四、品质人员考核管理细化量化 258
第二节 品质人员管理过程指导 261
一、品质人员招聘管理过程指导 261
二、品质人员任用管理过程指导 263
三、品质人员培训管理过程指导 265
四、品质人员考核管理过程指导 267
第三节 品质人员管理控制程序 269
一、品质人员招聘管理控制程序 269
二、品质人员任用管理控制程序 271
三、品质人员培训管理控制程序 273
四、品质人员考核管理控制程序 277
第四节 品质人员管理作业执行工具 280
一、品质人员竞聘工作公告 280
二、品质部的岗位需求清单 280
三、招聘宣传清单 281
四、职位需求申请表 282
五、招聘甄选报名单 282
六、面试评价表 283
七、聘任书 283
八、品质人员培训安排表 284
九、品质人员培训活动费用表 284
十、绩效考评因素定义表 285
十一、员工绩效考核模型 286
十二、绩效自我报告表 286
十三、业绩评定表 287
十四、绩效考评伸诉表 287
第九章 品质改进管理 290
第一节 品质改进管理细化量化 290
一、品质改进过程管理细化量化 290
二、品质改进内容管理细化量化 291
三、品质改进组织管理细化量化 293
四、品质改进工具管理细化量化 295
五、品质改进小组管理细化量化 297
第二节 品质改进管理过程指导 300
一、品质改进过程管理作业指导 300
二、品质改进内容管理过程指导 301
三、品质改进组织管理过程指导 302
四、品质改进工具管理过程指导 303
五、品质改进小组管理过程指导 304
第三节 品质改进管理控制程序 305
一、品质改进管理控制程序 305
二、品质改进过程控制程序 308
三、品质改进组织管理控制程序 311
四、品质改进小组管理控制程序 313
第四节 品质改进管理作业执行工具 316
一、品质改进工作计划表 316
二、年度品质改进计划表 316
三、产品品质改进记录表 317
四、品质改进通知单 317
五、产品品质改进分析表 317
六、品质改进因素记录表 318
七、品质改进活动评价表 318
八、改进对策计划表 319
九、品质改进效果展示计划书 319
十、品质改进效果展示登记表 319
十一、不合格现象预防处理表 319
第十章 质量认证管理 322
第一节 质量认证管理细化量化 322
一、质量规划管理细化量化 322
二、质量体系审核细化量化 324
三、产品质量认证管理细化量化 327
四、质量体系改进管理细化量化 329
五、质量认证分类管理细化量化 331
六、质量认证不符合项管理细化量化 333
第二节 质量认证管理过程指导 335
一、质量规划管理过程指导 335
二、质量体系审核过程指导 336
三、产品质量认证管理过程指导 337
四、质量体系改进管理过程指导 338
五、质量认证分类管理过程指导 339
六、质量认证不符合项管理过程指导 340
第三节 质量认证管理控制程序 341
一、质量规划管理控制程序 341
二、质量体系审核控制程序……344. 346
三、产品认证管理控制程序 346
四、产品认证更改管理控制程序 348
五、质量认证分类管理控制程序 350
六、质量认证不符合项确认控制程序 353
第四节 质量认证管理作业执行工具 360
一、质量规划检查表 360
二、产品、过程质量检查表 360
三、产品认证变更申请表 361
四、认证机构登记表 362
五、质量文件评审表 362
六、产品质量认证申请书 363
七、申请认证企业基本情况登记表 364
八、产品质量认证申请表 365
九、质量体系审核计划表 366
十、质量体系审核报告表 366
十一、质量体系改进分析表 366
十二、质量体系改进记录表 367
十三、质量认证不符合项登记表 367
十四、不符合项报告 368