导读 中小企业精细管理流程化 1
一、什么是精细管理 1
二、精细管理与流程化 2
三、如何制作流程图 2
第一章 中小企业人力资源管理流程 6
一、员工招聘与录用 6
二、新员工入职管理 6
三、员工培训 8
四、员工内部调动 9
五、员工考勤管理 10
六、员工绩效考核 10
七、员工薪酬管理 10
八、员工离职管理 11
九、人力资源管理流程范本 12
范本1-01：员工招聘控制流程 13
范本1-02：员工招聘工作流程 14
范本1-03：新员工入职工作流程 15
范本1-04：员工转正考核工作流程 16
范本1-05：员工流动工作流程 17
范本1-06：员工内部调动工作流程 18
范本1-07：员工竞聘工作流程 19
范本1-08：员工离职管理流程 20
范本1-09：劳动合同签订工作流程 21
范本1-10：员工考勤管理流程 22
范本1-11：加班管理流程 22
范本1-12：请假管理流程 23
范本1-13：员工绩效考核流程 23
范本1-14：员工奖励流程 24
范本1-15：违纪处分流程 25
范本1-16：培训管理流程 26
范本1-17：培训评价工作流程 27
范本1-18：员工职业生涯规划工作流程 28
第二章 中小企业行政工作管理流程 30
一、接待工作 30
二、值班工作 31
三、会务工作 31
四、印章管理 32
五、办公用品管理 32
六、文书资料管理 33
七、车辆管理 34
八、行政工作管理流程 34
范本2-01：来客接待工作流程 35
范本2-02：出入管理流程 36
范本2-03：文件复印工作流程 37
范本2-04：名片印制工作流程 38
范本2-05：员工制服管理工作流程 39
范本2-06：印章刻制流程 40
范本2-07：印章使用流程 41
范本2-08：会议准备流程 42
范本2-09：会议管理工作流程 43
范本2-10：会议组织工作流程 44
范本2-11：办公设备购买流程 45
范本2-12：办公设备日常管理工作流程 46
范本2-13：办公设备维修工作流程 47
范本2-14：办公设备报废流程 48
范本2-15：办公用品购买申请流程 49
范本2-16：办公用品购买流程 50
范本2-17：办公用品入库流程 51
范本2-18：办公用品领用流程 52
范本2-19：员工出差管理流程 53
范本2-20：员工购买资料管理流程 54
范本2-21：收文工作流程 55
范本2-22：发文工作流程 56
范本2-23：信件收发工作流程 57
范本2-24：档案归档与维护流程 58
范本2-25：档案借阅与归还流程 59
范本2-26：档案管理工作流程 60
范本2-27：声像资料管理流程 61
范本2-28：文件资料管理流程 62
范本2-29：图书资料管理流程 63
范本2-30：技术资料保密工作流程 64
范本2-31：档案销毁工作流程 65
范本2-32：办公文件管理流程 66
范本2-33：员工借阅文件工作流程 67
范本2-34：办公文件销毁工作流程 68
范本2-35：员工用车管理流程 69
范本2-36：车辆维修审批流程 70
第三章 中小企业营销运作管理流程 72
一、市场调研 72
二、市场营销活动规划 72
三、广告宣传 72
四、产品促销 73
五、渠道销售管理 73
六、销售货款的回收管理 73
七、客户管理 73
八、营销运作管理流程范本 74
范本3-01：市场管理工作流程 75
范本3-02：市场营销推广工作流程 76
范本3-03：市场推广、促销审批流程 77
范本3-04：市场调研计划流程 78
范本3-05：广告宣传计划制订流程 79
范本3-06：营销计划制订流程 80
范本3-07：新产品上市方案流程 81
范本3-08：产品管理工作流程 82
范本3-09：产品定位分析流程 83
范本3-10：产品定位流程 84
范本3-11：产品企划流程 85
范本3-12：产品进入市场的营销策划流程 86
范本3-13：产品配合定位法实施流程 87
范本3-14：产品绘图定位法实施流程 87
范本3-15：广告策略与企划业务流程 88
范本3-16：广告策划工作流程 89
范本3-17：广告公司选择流程 90
范本3-18：媒体选择方式与预算流程 92
范本3-19：产品定价流程 93
范本3-20：产品价格调整工作流程 94
范本3-21：产品新形象分析流程 95
范本3-22：品牌管理工作流程 96
范本3-23：品牌化决策工作流程 97
范本3-24：品牌延伸工作流程 98
范本3-25：营销计划管控流程 99
范本3-26：促销工作管理流程 100
范本3-27：促销活动策划及组织流程 101
范本3-28：促进销售活动流程 102
范本3-29：市场营销工作业务流程 103
范本3-30：渠道设计与选择流程 104
范本3-31：加盟拓展工作流程 105
范本3-32：市场渠道帮助业务流程 106
范本3-33：客户要求评审流程 107
范本3-34：合同评审流程 108
范本3-35：出货流程 109
范本3-36：订货与发货流程 110
范本3-37：客户购货、发货程序图 110
范本3-38：企业直接销售发货流程 111
范本3-39：企业回款管理流程 111
范本3-40：因质量问题发生的退货处理流程 112
范本3-41：因规格型号不符退货处理流程 112
范本3-42：客户抱怨处理流程 113
范本3-43：顾客抱怨所涉及的产品处置流程 114
范本3-44：客户服务控制流程 115
范本3-45：客户满意度调查运作流程 116
第四章 中小企业采购工作管理流程 118
一、进行采购需求分析 118
二、供应商管理 118
三、采购认证 119
四、采购订货计划 119
五、采购订单跟踪 120
六、采购评估与分析 120
七、采购监控 120
八、采购管理流程范本 121
范本4-01：采购管理流程 122
范本4-02：采购作业流程 123
范本4-03：集中采购工作流程 124
范本4-04：现货采购工作流程 125
范本4-05：间接采购流程 126
范本4-06：招标采购工作流程 126
范本4-07：投标作业流程 127
范本4-08：评标作业流程 128
范本4-09：网上采购工作流程 128
范本4-10：试制认证流程 129
范本4-11：中试认证流程 130
范本4-12：批量认证流程 131
范本4-13：认证供应评估流程 132
范本4-14：采购计划与预算流程 132
范本4-15：订单计划制订流程 133
范本4-16：采购数量计划流程 134
范本4-17：采购预算编订流程 135
范本4-18：采购作业运作流程 136
范本4-19：订单订购流程 137
范本4-20：供应商开发流程 138
范本4-21：供应商调查实施流程 139
范本4-22：供应商选定流程 140
范本4-23：供应商考核评估流程 141
范本4-24：供应商资质评定流程 142
第五章 中小企业生产管理流程 144
一、生产计划管理 144
二、工作调派 144
三、进度控制 145
四、生产现场管理 145
五、现场管理 145
六、生产异常的处理 146
七、生产信息的捕捉与利用 146
八、生产管理流程范本 146
范本5-01：生产作业系统运营管理流程 147
范本5-02：生产作业系统改进管理流程 148
范本5-03：生产运作组织协调流程 149
范本5-04：生产订单审查流程 150
范本5-05：生产计划流程 150
范本5-06：生产计划管理流程 151
范本5-07：订单型生产计划订立流程 152
范本5-08：生产供应计划管理流程 153
范本5-09：产量计划管理流程 154
范本5-10：生产系统计划管理工作流程 155
范本5-11：生产计划安排工作流程 156
范本5-12：生产计划编制信息流程 157
范本5-13：生产计划接单流程 158
范本5-14：预估生产型生产计划流程 159
范本5-15：生产计划变更流程 160
范本5-16：生产控制流程 160
范本5-17：生产控制体系流程 161
范本5-18：个别订货生产进度管理流程 161
范本5-19：生产异常处理流程 162
范本5-20：红牌作战实施流程 163
范本5-21：“5S”推行流程 164
范本5-22：“5S”检查实施流程 165
范本5-23：生产目标管理流程 166
范本5-24：生产过程管理流程 167
范本5-25：生产调度管理流程 168
范本5-26：生产调度会组织管理流程 169
范本5-27：生产成本控制流程 170
范本5-28：生产进度管理流程 171
范本5-29：生产任务安排管理流程 172
范本5-30：生产问题处理流程 173
范本5-31：生产情况检查流程 174
范本5-32：企业产品报废管理流程 175
范本5-33：生产工时测定管理流程 176
范本5-34：生产评估管理流程 177
范本5-35：生产总结管理流程 178
第六章 中小企业质量控制管理流程 180
一、设立质量保证体系 180
二、质量组织计划 180
三、质量检验控制 181
四、不合格品控制 181
五、质量认证 182
六、质量控制工作流程范本 182
范本6-01：质量管理决策工作流程 183
范本6-02：质量方针制定工作流程 184
范本6-03：质量目标制定工作流程 185
范本6-04：质量目标平衡工作流程 186
范本6-05：企业质量委员会组织管理流程 187
范本6-06：生产质量管理流程 188
范本6-07：企业质量标准制定管理流程 189
范本6-08：采购物资检验流程 190
范本6-09：产品生产过程检验流程 191
范本6-10：工序质量控制工作流程 192
范本6-11：产成品检验流程 193
范本6-12：抽样检验工作流程 194
范本6-13：入库送检工作流程 195
范本6-14：样品检验工作流程 196
范本6-15：出货送检工作流程 197
范本6-16：不合格品处理流程 198
范本6-17：不合格现象分析工作流程 199
范本6-18：不合格品评审流程 200
范本6-19：返工处理工作流程 201
范本6-20：报废品处理工作流程 202
范本6-21：质量处罚工作流程 202
范本6-22：特采作业流程 203
范本6-23：质量统计流程 204
范本6-24：预防措施工作流程 205
范本6-25：质量改进管理流程 206
范本6-26：质量成本管理流程 207
范本6-27：事先进行质量成本原因归集流程 208
范本6-28：事后进行质量成本原因归集流程 208
第七章 中小企业仓储保管管理流程 210
一、物品入库 210
二、物品储存、保管 212
三、出库管理 214
四、呆废料的预防与处置 216
五、仓库盘点 217
六、仓储保管管理流程范本 218
范本7-01：进货作业流程 219
范本7-02：物品入库管理流程 220
范本7-03：入库作业流程 221
范本7-04：物料收货控制流程 222
范本7-05：入库验收流程 223
范本7-06：半成品入库控制流程 223
范本7-07：成品入库控制流程 224
范本7-08：货物定量订货作业流程 224
范本7-09：货物定期订货法作业流程 225
范本7-10：限额发料实施流程 226
范本7-11：物品追加申请流程 226
范本7-12：备料流程 227
范本7-13：发料流程 227
范本7-14：拣选式配货流程 228
范本7-15：分货式配货流程 228
范本7-16：出库作业流程 229
范本7-17：成品出库控制流程 230
范本7-18：半成品出库控制流程 231
范本7-19：退货管理工作流程 231
范本7-20：物料退料补货控制流程 232
范本7-21：半成品退料补货控制流程 232
范本7-22：货物保管流程 233
范本7-23：物品盘点工作流程 234
范本7-24：盘点差异分析流程 235
范本7-25：仓库库存量控制管理流程 236
范本7-26：库存ABC分类流程 237
范本7-27：双堆订货法施行流程 238
范本7-28：仓库过期物品处理管理流程 239
第八章 中小企业财务控制管理流程 242
一、财务预算 242
二、资产管理 242
三、负债管理 242
四、所有者权益管理 242
五、成本管理 243
六、纳税管理 243
七、内部会计控制 243
八、财务控制管理流程范本 244
范本8-01：预算编制工作流程 245
范本8-02：预算报批工作流程 246
范本8-03：年度经营目标确定流程 247
范本8-04：年度预算编制流程 248
范本8-05：年度预算调整流程 249
范本8-06：资金计划编制流程 250
范本8-07：资金审批工作流程 251
范本8-08：短期借款处理工作流程 252
范本8-09：长期借款处理工作流程 253
范本8-10：贷款结算流程 254
范本8-11：未分配利润核算流程 255
范本8-12：产品成本核算流程 256
范本8-13：产品定额成本编制流程 257
范本8-14：成本核算处理流程 258
范本8-15：费用计划审批流程 259
范本8-16：费用报销管理流程 260
范本8-17：利润核算流程 261
范本8-18：利润分配流程 262
范本8-19：利润结转流程 263
范本8-20：现金收支处理流程 264
范本8-21：备用金收支处理流程 265
范本8-22：应收账款管理流程 266
范本8-23：坏账确认流程 267
范本8-24：坏账处理流程 268
范本8-25：固定资产盘点流程 269
范本8-26：固定资产折旧、报废处理流程 270
参考文献 271