第一部分 世界500强企业业务流程的管理 2
第一章 流程与流程管理概述 2
一、流程 2
二、流程管理 4
第二章 流程设计 6
一、建立流程结构图 6
二、具体流程的梳理 7
三、绘制流程图 10
四、审核反馈与重大分歧解决 18
五、流程改善 18
【实战范本】某世界500强企业中国分公司业务流程确定表（部分） 20
第三章 流程优化 39
一、流程优化的目标 39
二、流程优化的时机 41
三、流程优化的关键成功因素 42
四、流程优化的原则 42
五、流程优化的常见方法 42
六、流程优化的操作循环 48
七、流程优化中部分关键环节 50
第四章 流程管理标准化 53
一、业务流程标准化的体现 53
二、业务流程标准化的目标 53
三、标准化流程管理文件 55
四、业务流程标准化的执行 56
【实战范本01】某世界500强企业中国分公司流程管理制度 58
【实战范本02】流程运行记录单 74
【实战范本03】流程评审表 75
第二部分 世界500强企业业务流程范本 80
第五章 战略管理核心流程范本 80
一、战略信息收集与分析流程 80
二、战略制定与选择流程 82
三、战略评估与调整流程 91
第六章 年度经营计划管理流程范本 93
一、年度经营计划制订流程 93
二、年度经营计划调整流程 98
三、月度经营指标管理流程 100
四、部门经济责任考核流程 106
五、企业经营管理保障实施流程 108
六、季度经营分析流程 110
第七章 预算管理流程范本 117
一、预算启动流程 117
二、预算编制流程 120
三、预算方案审批流程 122
四、预算内费用审批流程 124
五、预算外费用审批流程 126
六、滚动预算编制流程 128
七、预算执行评估流程 130
八、重大预算调整流程 141
第八章 筹资管理流程范本 143
一、筹资业务内部控制流程 143
二、筹资决策管理流程 146
三、筹资业务管理流程 149
四、筹资授权批准流程 152
五、重大筹资方案审批流程 155
第九章 产品研发管理流程范本 158
一、新产品研发项目立项流程 158
二、新产品研发项目实施及管理流程 162
三、新产品研发项目验收流程 166
四、产品更改通知流程 169
五、设计试作流程 171
六、新产品量产试作流程 173
七、新产品开发模具管理流程 175
第十章 市场拓展管理流程范本 177
一、市场和竞争对手信息收集流程 177
二、市场和竞争分析流程 183
三、价格制定流程 187
四、市场活动计划与开展控制流程 190
五、广告媒体活动流程 193
六、公共关系活动流程 198
七、招标活动有效性的跟踪流程 201
八、区域市场活动有效性的跟踪流程 203
九、跨区域市场活动有效性的跟踪流程 205
十、市场费用使用控制流程 207
第十一章 营销管理流程范本 210
一、年度销售目标、营销计划和预算编制的制定流程 210
二、营销目标和预算编制调整流程 218
三、月度销售计划制订流程 220
四、新分销商的选择与评估流程 223
五、年度分销商维护流程 227
六、产品销售控制流程 230
七、赊销业务与风险控制流程 232
八、国内客户退货管理流程 234
九、国外退货处理流程 236
十、换货流程 237
十一、返利管理流程 239
十二、销售费用使用流程 241
第十二章 采购管理流程范本 244
一、采购计划制订流程 244
二、采购计划管理流程 246
三、供应商开发与管理流程 248
四、供应商绩效考核流程 255
五、采购价格调整流程 268
六、采购物资价格审核流程 270
第十三章 生产管理流程范本 272
一、市场和竞争对手信息收集流程 272
二、生产计划执行流程 276
三、生产部生产计划流程 280
四、车间生产管理流程 282
五、生产制作指示控制流程 284
六、生产异常处理流程 285
七、生产工时效率考核流程 289
第十四章 质量管理流程范本 292
一、质量体系审核方案制定流程 292
二、质量体系审核实施流程 296
三、过程审核方案制定流程 300
四、过程审核实施流程 318
五、产品审核方案制定流程 320
六、产品审核实施流程 323
七、进货检验和实验控制流程 326
八、过程检验和试验控制流程 327
九、出货检验和试验控制流程 328
十、客户投诉处理流程 329
十一、检测设备控制流程 331
十二、不合格品处理流程 333
十三、纠正和预防措施控制流程 335
十四、客户满意度调查控制流程 336
十五、数据统计及分析控制流程 339
十六、质量体系文件控制流程 343
十七、质量体系记录控制流程 345
十八、关键特性控制流程 346
第十五章 物料管理流程范本 347
一、物料入库管理流程 347
二、物料出库管理流程 352
三、成品收货入库管理流程 355
四、成品出库管理流程 358
五、备货与发货流程 361
六、运输管理流程 364
七、月度/周期仓库盘点流程 367
八、年度仓库盘点控制流程 371
九、安全库存管理流程 375
第十六章 设备工具管理流程范本 378
一、设备配置立项流程 378
二、设备配置实施流程 380
三、设备大项修管理流程 382
四、设备报废流程 385
第十七章 信息系统管理流程范本 387
一、信息技术战略规划流程 387
二、重要信息系统政策制定流程 392
三、信息系统自行开发控制流程 394
四、信息系统开发招标流程 398
五、信息技术服务提供流程 400
六、信息技术资产管理流程 402
七、信息系统开发或实施项目管理流程 404
第十八章 业务外包管控流程范本 408
一、业务外包申请流程 408
二、外包业务项目计划书审核流程 410
三、业务承包方资质审查流程 412
第十九章 客户服务管理流程范本 416
一、客户档案维护流程 416
二、客户投诉处理流程 421
三、客户年度满意度调查流程 424
四、客户季度满意度调查流程 426
五、客户培训流程 430
六、产品质量不良处理流程 432
第二十章 合同控制流程范本 436
一、合同管理整体控制流程 436
二、合同谈判流程 439
三、合同审批流程 441
四、合同订立登记控制流程 446
五、合同更改控制流程 448
第二十一章 财务管理流程范本 449
一、财务制度制定流程 449
二、财务制度修订流程 451
三、资金计划制订流程 453
四、资金支付流程 458
五、付款业务内部控制流程 460
六、收款业务控制流程 462
七、应付账款管理流程 464
八、应收账款管理流程 467
九、固定资产外购业务内部控制流程 470
十、固定资产处置业务控制流程 471
十一、担保业务风险评估流程 473
十二、担保项目跟踪监督流程 475
十三、担保项目信息披露流程 477
十四、成本费用核算流程 480
十五、成本费用控制流程 482
十六、成本费用目标确定流程 485
十七、成本费用预测方案制定流程 487
十八、无形资产外购申请审批流程 490
十九、无形资产业务流程 492
二十、无形资产投资预算流程 496
二十一、无形资产交付验收流程 498
二十二、年度财务报告方案编制流程 500
二十二、重大影响交易会计处理流程 504
二十四、年度财务报告编制流程 506
二十五、合并会计报表编制范围变更流程 508
第二十二章 对子公司的控制流程范本 510
一、子公司重大投资审核流程 510
二、子公司投资项目评估流程 514
三、母子公司合并抵销分录编制流程 516
四、母子公司合并财务报表编制流程 522
第二十三章 行政管理流程范本 525
一、对外宣传信息发布流程 525
二、会务管理流程 527
三、寄送信函、快件工作流程 529
四、发文管理流程 530
五、收文管理流程 531
六、印章制刻申请流程 532
七、印章使用控制流程 533
八、公司证照管理流程 534
九、出差管理流程 535
第二十四章 人力资源管理流程范本 537
一、人力资源规划编制流程 537
二、工作分析流程 544
三、员工外部招聘流程 546
四、员工内部招聘管理流程 548
五、员工试用期管理流程 550
六、职业生涯规划流程 553
七、晋升/降职/辞退管理流程 556
八、内部调动管理流程 559
九、离职管理流程 562
十、员工培训管理流程 564
十一、培训课程档案管理流程 571
十二、培训计划执行流程 574
十三、临时外部培训执行流程 579
十四、员工能力评估流程 581
十五、员工绩效考核流程 588
十六、薪酬管理流程 590
参考文献 593