第1章 企业管理流程设计 1
1.1流程简介 1
1.1.1流程的概念 1
1.1.2管理流程 1
1.1.3业务流程 2
1.2流程设计 3
1.2.1流程设计的基础 3
1.2.2流程设计的原则 4
1.2.3流程设计的事项 4
1.2.4关键流程的选择 6
1.3流程的绘制 9
1.3.1绘制的步骤 9
1.3.2绘制的工具 10
1.3.3流程体系构建 10
1.4流程的形式 11
1.4.1流程标准符号 11
1.4.2步骤式流程图 12
1.4.3岔道式流程图 12
1.4.4矩阵式流程图 13
1.4.5泳道式流程图 14
1.5流程说明文件设计 15
1.5.1流程说明要求 15
1.5.2流程起始简介 16
1.5.3流程涉及部门及职责 16
1.5.4流程依据的管理文件 16
1.5.5流程相关表单和记录 17
1.5.6流程关键环节和节点 17
1.5.7其他需要说明的事项 17
第2章 企业战略规划流程设计 19
2.1战略规划管理结构 19
2.1.1战略规划管理总体结构 19
2.1.2战略规划工作的重点 19
2.2经营战略规划 20
2.2.1经营规划制定流程 20
2.2.2经营规划制定流程说明文件 21
2.3财务规划管理 22
2.3.1财务预算规划编制流程 22
2.3.2财务预算规划编制流程说明文件 23
2.3.3投资经营规划流程 24
2.3.4投资经营规划流程说明文件 25
2.3.5筹资融资规划流程 26
2.3.6筹资融资规划流程说明文件 27
2.4人力资源规划 28
2.4.1人力资源规划流程 28
2.4.2人力资源规划流程说明文件 29
2.5品牌战略规划 30
2.5.1品牌商标推广宣传流程 30
2.5.2品牌商标推广宣传流程说明文件 31
2.6企业文化规划 32
2.6.1企业文化建设规划流程 32
2.6.2企业文化建设规划流程说明文件 33
2.7技术研发规划 34
2.7.1技术研发规划流程 34
2.7.2技术研发规划流程说明文件 35
2.8信息化建设规划 36
2.8.1信息化建设规划流程 36
2.8.2信息化建设规划流程说明文件 37
第3章 企业营销管理流程设计 39
3.1企业营销管理结构 39
3.1.1企业营销管理总体结构 39
3.1.2企业营销管理的重点 39
3.2营销渠道建设 40
3.2.1营销渠道建设流程 40
3.2.2营销渠道建设流程说明文件 41
3.2.3销售政策制定流程 42
3.2.4销售政策制定流程说明文件 43
3.3销售计划制订 44
3.3.1销售计划制订流程 44
3.3.2销售计划制订流程说明文件 45
3.4销售订单管理 46
3.4.1销售订单合同报价流程 46
3.4.2销售订单合同签订流程 47
3.4.3销售订单合同更改流程 48
3.4.4销售订单合同评审流程 49
3.4.5销售订单管理流程说明文件 50
3.5交付发货管理 51
3.5.1交付发货管理流程 51
3.5.2交付发货管理流程说明文件 52
3.6销售回款管理 53
3.6.1销售回款管理流程 53
3.6.2销售回款管理流程说明文件 54
第4章 企业技术研发流程设计 57
4.1技术研发管理结构 57
4.1.1技术研发管理总体结构 57
4.1.2技术研发的管理重点 57
4.2产品技术研发计划 58
4.2.1产品研发计划流程 58
4.2.2产品研发计划流程说明文件 59
4.2.3技术研发计划评审流程 60
4.2.4技术研发计划评审流程说明文件 61
4.3产品工艺开发制定 62
4.3.1产品工艺制定流程 62
4.3.2产品工艺制定流程说明文件 63
4.3.3产品工装设计流程 64
4.3.4产品工装设计流程说明文件 65
4.4外包产品技术协同设计 66
4.4.1技术协同开发流程 66
4.4.2技术协同开发流程说明文件 67
4.4.3外包产品技术审核流程 68
4.4.4外包产品技术审核流程说明文件 69
4.5设计试验与技术引进 70
4.5.1技术引进吸收评审流程 70
4.5.2技术引进吸收评审流程说明文件 71
第5章 生产运营管理流程设计 73
5.1生产运营管理结构 73
5.1.1生产运营管理总体结构 73
5.1.2生产运营的管理重点 73
5.2生产运营计划管理 74
5.2.1生产计划制订流程 74
5.2.2计划制订流程说明文件 75
5.2.3生产计划调整流程 76
5.2.4生产计划调整流程说明文件 77
5.3主计划的分解计划 78
5.3.1车间作业计划制订流程 78
5.3.2车间作业计划制订流程说明文件 79
5.3.3物料需求计划制订流程 80
5.3.4物料需求计划制订流程说明文件 81
5.3.5外协外包计划制订流程 82
5.3.6外协外包计划制订流程说明文件 83
5.4生产制造过程管理 84
5.4.1生产作业指导书制定流程 84
5.4.2生产作业指导书制定流程说明文件 85
5.4.3生产派工任务下达流程 86
5.4.4生产派工任务下达流程说明文件 87
5.4.5生产协调调度工作流程 88
5.4.6生产协调调度工作流程说明文件 89
5.4.7生产问题处理流程 90
5.4.8生产问题处理流程说明文件 91
5.5生产过程物料管理 92
5.5.1生产限额用料流程 92
5.5.2生产限额用料流程说明文件 93
5.5.3车间在制品管理流程 94
5.5.4车间在制品管理流程说明文件 95
5.6生产完工入库管理 96
5.6.1完工总检管理流程 96
5.6.2完工总检管理流程说明文件 97
5.6.3产成品完工入库流程 98
5.6.4产成品完工入库流程说明文件 99
5.7生产统计核算管理 100
5.7.1生产进度统计管理流程 100
5.7.2生产进度统计管理流程说明文件 101
5.8生产运营设备管理 102
5.8.1生产设备管理流程 102
5.8.2生产设备管理流程说明文件 103
5.8.3设备维护管理流程 104
5.8.4设备维护管理流程说明文件 105
第6章 企业质量管理流程设计 107
6.1质量管理体系结构 107
6.1.1质量管理体系总体结构 107
6.1.2质量管理体系工作重点 107
6.2质量体系的建设 109
6.2.1质量体系建设流程 109
6.2.2质量体系建设流程说明文件 110
6.2.3质量体系文件管理流程 111
6.2.4质量体系文件管理流程说明文件 112
6.2.5质量体系认证管理流程 113
6.2.6质量体系认证管理流程说明文件 114
6.3质量目标计划管理 115
6.3.1质量目标考核流程 115
6.3.2质量目标考核流程说明文件 116
6.3.3质量工作计划制订流程 117
6.3.4质量工作计划制订流程说明文件 118
6.4产品质量过程控制 119
6.4.1来料质量检验流程 119
6.4.2来料质量检验流程说明文件 120
6.4.3制程质量检验流程 121
6.4.4制程质量检验流程说明文件 122
6.4.5终检质量检验流程 123
6.4.6终检质量检验流程说明文件 124
6.5质量不合格处置管理 125
6.5.1材料不合格处置流程 125
6.5.2材料不合格处置流程说明文件 126
6.5.3产品不合格处置流程 127
6.5.4产品不合格处置流程说明文件 128
6.6质量改进工作管理 129
6.6.1质量改进管理流程 129
6.6.2质量改进管理流程说明文件 130
第7章 企业安全生产流程设计 133
7.1安全生产管理结构 133
7.1.1安全生产管理总体结构 133
7.1.2安全生产管理工作重点 133
7.2安全生产计划管理 134
7.2.1安全生产计划管理流程 134
7.2.2安全生产计划管理流程说明文件 135
7.3危险操作作业管理 136
7.3.1危险操作作业审批流程 136
7.3.2危险操作作业审批流程说明文件 137
7.4消防安全防火管理 138
7.4.1消防设施管理流程 138
7.4.2消防设施管理流程说明文件 139
7.5安全生产教育培训 140
7.5.1安全培训管理流程 140
7.5.2安全培训管理流程说明文件 141
7.6安全事故处理处置 142
7.6.1安全事故调查流程 142
7.6.2安全事故调查流程说明文件 143
7.6.3安全事故处置流程 144
7.6.4安全事故处置流程说明文件 145
第8章 企业采购供应流程设计 147
8.1采购供应管理机构 147
8.1.1采购供应管理总体结构 147
8.1.2采购供应管理工作重点 147
8.2采购供应计划管理 148
8.2.1采购需求计划制订流程 148
8.2.2采购需求计划制订流程说明文件 149
8.2.3采购计划编制管理流程 150
8.2.4采购计划编制管理流程说明文件 151
8.3对供应商管理控制 152
8.3.1供应商选择流程 152
8.3.2供应商选择流程说明文件 153
8.3.3供应商考察评估流程 154
8.3.4供应商考察评估流程说明文件 155
8.4采购供应过程管理 156
8.4.1采购询价管理流程 156
8.4.2采购询价管理流程说明文件 157
8.4.3采购合同管理流程 158
8.4.4采购合同管理流程说明文件 159
8.5采购到货付款管理 160
8.5.1采购退货管理流程 160
8.5.2采购退货管理流程说明文件 161
8.5.3采购付款管理流程 162
8.5.4采购付款管理流程说明文件 163
8.6外包外协协作管理 164
8.6.1采购外包管理流程 164
8.6.2采购外包管理流程说明文件 165
8.6.3采购外包商选择流程 166
8.6.4采购外包商选择流程说明文件 167
8.6.5采购外包评估管理流程 168
8.6.6采购外包评估管理流程说明文件 169
8.7仓库存储保管管理 170
8.7.1入库管理流程 170
8.7.2入库管理流程说明文件 171
8.7.3仓库存储保管流程 172
8.7.4仓库存储保管流程说明文件 173
8.7.5仓库盘点管理流程 174
8.7.6仓库盘点管理流程说明文件 175
第9章 企业财务成本流程设计 177
9.1企业财务成本管理 177
9.1.1财务成本管理总体结构 177
9.1.2财务成本管理工作重点 177
9.2企业成本核算管理 178
9.2.1成本核算管理流程 178
9.2.2成本核算管理流程说明文件 179
9.2.3成本费用控制流程 180
9.2.4成本费用控制流程说明文件 181
9.3财务审计纳税管理 182
9.3.1内部审计管理流程 182
9.3.2内部审计管理流程说明文件 183
9.3.3税务筹划工作流程 184
9.3.4税务筹划工作流程说明文件 185
9.3.5纳税申报管理流程 186
9.3.6纳税申报管理流程说明文件 187
第10章 企业人力资源流程设计 189
10.1人力资源管理机构 189
10.1.1人力资源管理总体结构 189
10.1.2人力资源管理工作重点 189
10.2人力资源招聘管理 190
10.2.1人力资源招聘计划流程 190
10.2.2人力资源招聘计划流程说明文件 191
10.2.3人力资源岗位设置流程 192
10.2.4人力资源岗位设置流程说明文件 193
10.3员工劳动关系管理 194
10.3.1劳动合同管理流程 194
10.3.2劳动合同管理流程说明文件 195
10.3.3专项合同管理流程 196
10.3.4专项合同管理流程说明文件 197
10.4员工绩效考核管理 198
10.4.1工时定额标准制定流程 198
10.4.2工时定额标准制定流程说明文件 199
10.4.3员工绩效考核流程 200
10.4.4员工绩效考核流程说明文件 201
10.5人力资源薪酬与培训 202
10.5.1员工岗位培训流程 202
10.5.2员工岗位培训流程说明文件 203
10.5.3薪酬福利管理流程 204
10.5.4薪酬福利管理流程说明文件 205
第11章 企业行政后勤流程设计 207
11.1行政后勤管理机构 207
11.1.1行政后勤管理总体结构 207
11.1.2行政后勤管理工作重点 207
11.2办公设施用品管理 208
11.2.1办公设施管理流程 208
11.2.2办公设施管理流程说明文件 209
11.2.3办公用品管理流程 210
11.2.4办公用品管理流程说明文件 211
11.3会议与接待管理 212
11.3.1来客接待管理流程 212
11.3.2来客接待管理说明文件 213
11.3.3会议组织管理流程 214
11.3.4会议组织管理流程说明文件 215
11.4车辆管理 216
11.4.1车辆使用管理流程 216
11.4.2车辆使用管理流程说明文件 217
11.5行政公文管理 218
11.5.1公文收发管理流程 218
11.5.2公文收发管理流程说明文件 219
11.6保卫与环境保护 220
11.6.1工厂保卫管理流程 220
11.6.2工厂保卫管理流程说明文件 221
11.6.3环境保护管理流程 222
11.6.4环境保护管理流程说明文件 223