前言 1
一线办案部门 3
一、反贪污贿赂局 3
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 3
（二）执法办案风险隐患防控措施 4
（三）相关制度、措施 8
1．《办案安全防范工作预案》 9
2．《办案保密责任书》 10
3．《自侦案件跟踪表》 11
4．《自侦案件审查监督组工作职责》 12
5．《接受审查监督通知书》 12
6．《自侦案件审查监督组工作程序》 14
7．《自侦案件审查监督表》 14
8．《办案期限明白卡》 15
二、反渎职侵权局 16
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 16
（二）执法办案风险隐患防控措施 17
三、职务犯罪预防科 18
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 18
（二）执法办案风险隐患防控措施 19
（三）相关制度、措施 22
1．《职务犯罪预防工作流程》 22
2．《关于行贿犯罪档案查询的规定》 23
3．《预防调查立项报告审批表》 24
4．《“认领”预防职务犯罪责任区单位一览表》 25
四、侦查监督科 27
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 27
（二）执法办案风险隐患防控措施 28
（三）相关制度、措施 32
1．《关于对刑事案件侦查活动实行同步监督的意见》 32
2．《关于涉检信访案件风险防控能力建设实施方案》 38
3．《风险评估预警表》 40
4．《受理案件登记审查表》 41
5．《同步录音录像登记表》 42
6．《会见当事人登记表》 43
7．《会见律师登记表》 44
8．《案件集体讨论记录表》 45
9．《办案纪律和办案程序情况自评表》 46
10．《案件质量评查表》 47
五、未成年人刑事检察科 48
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 48
（二）执法办案风险隐患防控措施 49
（三）相关制度、措施 53
1．《未成年案件办案原则》 53
2．《娃娃课堂志愿者工作制度》 54
3．《未成年人刑事案件亲情会见制度》 55
4．《涉案未成年人检察官担保制度》 57
5．《涉案未成年人社会调查制度》 58
6．《关于检察阶段对未成年犯罪嫌疑人、被害人落实法律援助的办法（试行）》 60
7．《未成年人犯罪记录封存制度试行办法》 62
六、公诉科 65
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 65
（二）执法办案风险隐患防控措施 66
（三）相关制度、措施 69
1．《规范办案流程的实施意见》 69
2．《关于进一步规范刑事案件退回公安机关补充侦查的意见》 76
3．《关于拟作不起诉案件听证制度的实施意见》 79
七、民事行政检察科 81
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 81
（二）执法办案风险隐患防控措施 82
（三）相关制度、措施 82
1．《受理案件登记审查表》 83
2．《会见律师登记表》 84
3．《同步录音录像询问登记表》 85
4．《集体讨论案件记录表》 86
5．《关于对民事判决、裁定书实行同步审查、同步监督的意见》 87
6．《案件质量评查表》 91
八、监所检察科 92
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 92
（二）执法办案风险隐患防控措施 93
（三）相关制度、措施 95
1．《监外执行风险隐患监督措施》 96
2．《在押人员情况检察台账》 103
3．《检察纠正违法情况登记表》 104
4．《严重违法情况登记表》 105
5．《看守所办理减刑、假释、暂予监外执行情况登记表》 106
6．《看守所风险隐患监督办法》 107
7．《看守所检察日志》 118
8．《控申、举报和申诉登记表》 119
9．《关于规范对犯罪嫌疑人指定居所监视居住的暂行办法》 120
九、控告申诉检察科 123
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 123
（二）执法办案风险隐患防控措施 124
（三）相关制度、措施 126
1．《接待登记制度》、《接待人员工作纪律》 127
2．《检察长接待日制度》 128
3．《重大信访信息报告制度》 130
4．《带案下访工作制度》 131
5．《廉洁自律卡》 133
6．《办案告知卡》 133
7．《回访监督卡》 134
8．《举报人保护制度》 135
9．《奖励举报有功人员的规定》 136
10．《举报线索移送、督办、回复工作制度》 137
11．《错案追究制度》 138
12．《关于办理刑事申诉案件的暂行规定》 138
13．《听证程序》 143
保障辅助部门 147
十、检察技术科 147
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 147
（二）执法办案风险隐患防控措施 148
（三）相关制度、措施 149
1．《保密工作规定》 149
2．《关于在侦查监督、公诉工作中加强法医文证审查的工作意见（试行）》 151
3．《讯问职务犯罪嫌疑人施行全程同步录音录像工作细则》 156
十一、法警大队 159
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 159
（二）执法办案风险隐患防控措施 160
（三）相关制度、措施 162
1．《办案工作区使用管理规定》 163
2．《司法警察重大事项报告制度》 165
3．《用警派警制度》 166
4．《法警大队作息、考勤及内务管理制度》 167
5．《司法警察内勤人员职责》 168
6．《司法警察看管值班制度》 169
7．《关于司法警察依法保护公诉人员出庭安全制度》 170
8．《法警大队统计报表制度》 172
十二、人民监督员办公室 173
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 173
（二）执法办案风险隐患防控措施 174
十三、案件管理办公室 176
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 176
（二）执法办案风险隐患防控措施 177
（三）相关制度、措施 179
1．《案件管理工作办法（试行）》 180
2．《案件受理登记台账》 190
3．《案件受理登记表》 191
4．《侦查监督案件流程监控表》 192
5．《民事行政案件流程监控表》 193
6．《职务犯罪案件流程监控表》 194
7．《抗诉案件流程监控表》 195
8．《申诉案件流程监控表》 196
9．《案件流程监控通知书》 197
10．《律师申请阅卷登记表》 198
11．《案件质量评查办法》 199
十四、计划财务装备科 207
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 207
（二）工作风险隐患防控措施 208
（三）相关制度、措施 210
1．《扣押、冻结涉案款物工作规定》 210
2．《固定资产管理规定》 221
3．《财务管理制度》 224
4．《车辆管理办法》 225
5．《关于加强值班考勤和车辆管理的通知》 226
十五、纪检监察室 228
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 228
（二）执法办案风险隐患防控措施 229
（三）相关制度、措施 231
1．《党风廉政建设和自身反腐败工作责任状》 232
2．《执法办案瑕疵处理实施办法》 233
3．《执法办案风险评估表》 235
4．《执法办案自律卡》 236
5．《督查情况反馈表》 237
6．《诫勉谈话卡》 238
7．《关于强化自身监督优化法治环境的实施方案》 239
综合服务部门 245
十六、办公室 245
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 245
（二）工作风险隐患防控措施 246
（三）相关制度、措施 248
1．《印章管理制度》 248
2．《统计工作制度》 248
3．《文件管理制度》 249
4．《档案管理制度》 250
5．《督查督办工作实施细则》 259
6．《涉密文件管理制度》 263
十七、政治处 264
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 264
（二）工作风险隐患防控措施 265
（三）相关制度、措施 268
1．《对内设机构和工作人员考核办法》 269
2．《绩效管理考评办法》 273
3．《关于推行“A+B”主辅岗制度的实施方案》 279
4．《关于将“A+B”主辅岗位纳入绩效管理考评的通知》 282
十八、法律政策研究室 286
（一）执法办案风险隐患预防处置措施一览表 286
（二）工作风险隐患防控措施 287
（三）相关制度、措施 289
1．《关于宣传、信息和调研工作的奖惩办法》 289
2．《检察委员会议事规则》 295
3．《检察委员会办公室工作规则》 298
4．《检察委员会工作责任追究办法》 300