第一部分 系统组织运作设计 2
第一章 系统组织设计 2
一、组织架构设计 2
二、权责分配设计 2
三、企业总经理职责 4
第二章 决策运营设计 6
一、运作流程设计 6
二、管理决策设计 7
三、信息沟通设计 7
第二部分 人力资源管控 10
第一章 基础知识 10
第一节 部门组建 10
一、人力资源管理中心部门职责 10
二、人力资源管理中心组织架构 10
三、人力资源管理中心各岗位职责 11
第二节 关键控制点 14
一、人力资源规划 14
二、岗位工作分析 15
三、员工招聘基准 15
四、员工培训考核 15
五、员工考核量化 15
六、员工福利标准 16
七、行政奖罚有据 16
第二章 管控工具 17
第一节 流程管控 17
一、人力资源规划流程 17
二、工作岗位分析流程 18
三、员工招聘入职流程 18
四、员工试用转正流程 19
五、员工绩效考核流程 19
六、员工考勤管理流程 20
七、员工活动组织流程 20
八、员工宿舍管理流程 21
九、员工冲突化解流程 21
十、员工怨解处理流程 22
十一、安全事故处理流程 23
十二、卫生稽查实施流程 23
第二节 制度管控 24
一、人员招聘控制程序 24
二、员工培训控制程序 29
三、员工入职试用制度 31
四、员工绩效考核制度 33
五、员工薪酬管理制度 36
六、员工福利管理办法 40
七、员工勤务管理制度 41
八、人员晋升管理细则 45
九、人员离职管理规定 47
十、员工宿舍管理制度 51
十一、安全保卫管理制度 52
第三节 记录管控 55
一、岗位职务说明书 55
二、招聘申请表 56
三、入职登记表 57
四、面试通知书 58
五、录用通知书 58
六、试用期考评表 59
七、员工转正申请表 60
八、人事变动表 61
九、休假申请书 61
十、工作评估表 62
十一、辞职申请书 63
十二、加班审批表 64
十三、奖惩建议申请单 65
十四、纪律处分通知书 66
十五、培训计划表 66
十六、员工定期考核表 67
十七、员工日常工作绩效自评表 68
十八、安全卫生检查表 69
十九、员工住宿申请单 70
第三章 问题解答 71
第三部分 技术研发管控 76
第一章 基础知识 76
第一节 部门组建 76
一、技术研发中心部门职责 76
二、技术中心组织架构 77
三、技术研发中心各岗位职责 77
第二节 关键控制点 82
一、新产品可行性分析 82
二、项目计划书 82
三、新产品研发计划 82
四、技术任务书 83
五、技术设计 83
六、图纸设计 84
七、新产品试制 84
八、产品鉴定 85
九、产品试产 85
十、工艺操作规程 86
第二章 管控工具 87
第一节 流程管控 87
一、产品开发决策流程 87
二、产品草图确认实施流程 88
三、样品试制流程 88
四、产品试产流程 89
五、产品量产流程 89
六、技改计划审批流程 90
七、工序能力调查流程 90
八、工艺文件编制流程 91
九、标准文件审查流程 92
十、技术文件发放流程 93
十一、技术资料查询流程 93
第二节 制度管控 94
一、产品设计与开发控制程序 94
二、产品文件保证程序 100
三、产品设计管理规定 106
四、新产品可行性分析管理程序 108
五、工艺文件控制程序 109
六、工艺流程与作业标准控制程序 113
七、技术图纸管理办法 116
第三节 记录管控 119
一、产品设计开发计划书 119
二、设计变更申请书 121
三、产品开发计划表 122
四、产品开发评价表 123
五、新产品评审表 124
六、产品试制通知书 125
七、图纸管理表 125
八、工序分析表 126
九、技术变更通知书 127
十、作业标准书 128
第三章 问题解答 129
第四部分 物流采购管控 134
第一章 基础知识 134
第一节 部门组建 134
一、物流采购中心岗位职责 134
二、物流采购中心组织架构 134
三、物流采购中心各岗位职责 135
第二节 关键控制点 137
一、采购计划 137
二、供应商开发 137
三、供应商分析 138
四、供应商业绩评估 139
五、采购价格的控制 139
六、采购谈判 140
七、采购跟催 140
八、采购成本分析 141
九、采购内部审查 141
十、采购人员监控 142
第二章 管控工具 144
第一节 流程管控 144
一、采购计划编制流程 144
二、采购数量核算流程 145
三、供应商初步确认流程 146
四、供应商选择流程 147
五、供应商现场审核流程 147
六、采购招标流程 148
七、供应商等级评定流程 149
八、采购询价流程 149
九、采购谈判流程 150
十、采购成本分析流程 151
第二节 制度管控 152
一、采购计划控制程序 152
二、采购预算管理制度 155
三、供应商开发程序 156
四、供应商评价与考核程序 158
五、供应商辅导管理办法 163
六、采购价格控制程序 165
七、采购合同违约应对程序 169
八、采购跟催控制程序 171
九、采购物品认证控制程序 175
十、采购成本控制程序 179
第三节 记录管控 181
一、采购计划表 181
二、采购请购单 182
三、采购订购单 182
四、供应商基本资料表 184
五、供应商生产能力调查表 185
六、供应商品质记录表 186
七、合格供应商名录 187
八、采购询价单 187
九、催货通知单 188
十、供应商交货一览表 189
第三章 问题解答 190
第五部分 生产制造管控 196
第一章 基础知识 196
第一节 部门组建 196
一、生产制造中心部门职责 196
二、生产制造中心组织架构 196
三、生产制造中心各岗位职责 197
第二节 关键控制点 201
一、订单评审 201
二、产能分析 202
三、生产计划 203
四、生产跟单 203
五、设备管理 204
六、外协管理 205
第二章 管控工具 206
第一节 流程管控 206
一、生产计划制订流程 206
二、生产计划控制流程 207
三、生产进度管理流程 208
四、生产订单评审流程 208
五、产能分析实施流程 209
六、生产任务安排流程 209
七、生产资料配置流程 210
八、生产设备保全流程 210
九、外协管理控制流程 211
十、生产安全检查流程 211
第二节 制度管控 212
一、生产计划控制程序 212
二、产能与负荷实施办法 214
三、订单评审程序 215
四、物料需求与计划控制程序 218
五、生产进度控制办法 219
六、生产异常处理办法 222
七、交期延误管理办法 224
八、外协加工控制办法 227
九、生产安全管理制度 230
十、生产设备管理制度 234
第三节 记录管控 236
一、出货排程表 236
二、生产周计划表 237
三、生产日程表 237
四、生产计划变更通知单 238
五、生产指令单 239
六、制造通知单 240
七、生产进度跟踪表 240
八、进度落后报告表 241
九、生产设备管理检查表 242
十、安全检查记录表 243
第三章 问题解答 245
第六部分 产品品质管控 252
第一章 基础知识 252
第一节 部门组建 252
一、产品品控中心部门职责 252
二、产品品控中心组织架构 252
三、产品品控中心各岗位职责 253
第二节 关键控制点 256
一、品管制度设计 256
二、品质标准 257
三、来料检验 257
四、制程品控 258
五、出货品控制 258
六、不合格品控制 258
七、量具检校 259
八、品质审核 259
九、质量认证 260
十、品质统计 260
第二章 管控工具 261
第一节 流程管控 261
一、IQC作业流程 261
二、特采作业流程 262
三、供应商产品验证流程 263
四、IPQC作业流程 264
五、首件确认流程 264
六、包装检验实施流程 265
七、成品入库送检流程 265
八、品质改进作业流程 266
九、不合格控制流程 267
十、测量设备校检流程 267
第二节 制度管控 268
一、质量方针控制程序 268
二、质量目标的控制程序 270
三、进料控制程序 272
四、首件检验控制程序 274
五、现场品质作业规定 275
六、最终检验管理办法 279
七、品质持续改进控制程序 282
八、不合格品控制程序 284
九、监视与测量装置控制程序 286
十、质量文件控制程序 289
第三节 记录管控 292
一、质量方针实施对策表 292
二、质量月报表 293
三、现场质量问题记录日报表 293
四、厂内质量信息反馈表 294
五、供应商质量管理检查表 295
六、来料检验报告表 296
七、物料试用检验通知单 296
八、检验质量异常报告 297
九、过程控制标准表 298
十、工序控制点明细表 298
十一、检验通知单 299
十二、成品质量检验报告表 299
十四、成品验收单 300
十五、出货检验报告 301
十六、废品通知单 302
十七、返修通知单 302
十八、质量管理体系审核计划表 303
十九、质量管理体系审核检查表 304
二十、过程审核计划表 305
二十一、不符合项报告表 305
第三章 问题解答 306
第七部分 物控仓储管控 314
第一章 基础知识 314
第一节 部门组建 314
一、物控仓储中心部门职责 314
二、物控仓储中心组织架构 314
三、物控仓储中心各岗位职责 315
第二节 关键控制点 316
一、物料需求计划 316
二、物料请购 317
三、物料接收 318
四、物料发放 318
五、物料编码 319
六、物料储存 319
七、物料盘点 320
八、呆废料的预防与处理 320
九、存量控制 321
十、物料台账 322
第二章 管控工具 323
第一节 流程管控 323
一、物料需求预测流程 323
二、物料计划制定流程 324
三、收料点数流程 325
四、备料流程 326
五、发料流程 327
六、生产线补料流程 327
七、物料动态监控流程 328
八、仓库物料报废流程 328
九、物料盘点流程 329
十、呆滞料处理流程 329
第二节 制度管控 330
一、物料需求控制程序 330
二、原料入库作业程序 331
三、半成品入库作业程序 333
四、成品入库作业程序 334
五、物料发放管理办法 335
六、物料退料补货控制程序 336
七、物料调拨管理办法 337
八、物料编号管理办法 339
九、盘点管理办法 341
十、呆滞料处理程序 343
第三节 记录管控 345
一、保管货物资料卡 345
二、物品入仓单 346
三、库存管理卡 346
四、发货通知单 347
五、半成品/成品入仓单 347
六、成品出仓单 348
七、备料申请单 348
八、物料分析表 349
九、物料存量控制卡 350
十、物料保管卡 351
第三章 问题解答 352
第八部分 市场营销管控 360
第一章 基础知识 360
第一节 部门组建 360
一、市场营销中心职责 360
二、市场营销中心组织架构 361
三、市场营销中心各岗位职责 361
第二节 关键控制点 364
一、市场调研 364
二、营销计划 364
三、产品定位 365
四、产品促销 366
五、广告策划 366
六、客户开发 367
七、销售渠道 367
八、销售收款 368
九、售后服务 369
十、团队建设 369
第二章 管控工具 371
第一节 流程管控 371
一、市场调查实施流程 371
二、市场分析流程 372
三、产品企划流程 372
四、营销活动推广流程 373
五、广告策划流程 374
六、客户开发流程 375
七、客户拜访流程 375
八、客户投诉处理流程 376
九、客户满意度调查流程 377
十、客户建档案管理流程 378
第二节 制度管控 379
一、市场调查管理办法 379
二、新产品可行性分析制度 385
三、订单信息管理制度 386
四、销售人员拜访作业管理办法 387
五、客户开发管理制度 389
六、经销商管理制度 390
七、代理商业务规定 393
八、客户服务管理办法 395
九、客户抱怨处理办法 398
十、售后服务管理制度 399
十一、客户信息建档制度 404
第三节 记录管控 406
一、市场需求量调查表 406
二、市场调查报告 407
三、产品上市分析表 408
四、产品定价分析表 409
五、促销活动申请表 410
六、客户拜访计划 411
七、客户拜访报告 411
八、客户管理资料卡 412
九、客户信用调查表 414
十、客户投诉处理单 415
十一、客户意见反馈表 416
第三章 问题解答 417
第九部分 财务资本管控 424
第一章 基础知识 424
第一节 部门组建 424
一、财务资本中心部门职责 424
二、财务资本中心组织架构 425
三、财务资本中心各岗位职责 425
第二节 关键控制点 429
一、财务制度控制 429
二、现金流量预算控制 429
三、应收账款控制 429
四、实物资产控制 430
五、成本控制 430
六、财务风险控制 430
第二章 管控工具 431
第一节 流程管控 431
一、现金收付流程 431
二、费用报销流程 432
三、人工费发放流程 432
四、现金存取保管流程 433
五、银行存款收款流程 433
六、固定资产购进流程 434
七、固定资产折旧核算流程 434
八、采购付款审核流程 435
九、申报税款流程 436
十、财务报告编制流程 436
第二节 制度管控 437
一、财务事务处理制度 437
二、资金预算作业规定 440
三、问题账款处理制度 441
四、财务盘点管理办法 444
五、财务稽核制度 446
六、会计档案管理制度 450
七、银行账户管理规定 451
八、现金管理制度 453
九、备用金及借款管理规定 455
十、进货增值税发票监控管理制度 461
第三节 记录管控 462
一、财务状况变动表 462
二、长期借款明细表 464
三、应付账款期限分析表 464
四、成本费用控制表 465
五、成本计算表 466
六、损益表 467
七、利润分配表 467
八、现金流预测报告 468
九、应收账款控制表 468
十、现金盘点报告表 469
第三章 问题解答 470