内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:王海荣著
- 出 版 社:北京:人民邮电出版社
- 出版年份:2018
- ISBN:9787115480187
- 页数:224 页
第一章 为什么要做内控 1
安然事件 3
内控为哪般 6
第二章 内控的前世今生 15
内控的历史扫描 17
内控的定义 29
定义的解读 31
概念辨析 38
第三章 关于内控的误读 43
误读之一:内控就是写制度 46
误读之二:内控就是不让人好过 49
误读之三:内控就是内控部门刷存在感 50
误读之四:内控就是消防队员 52
误读之五:内控是老板的事 53
误读之六:我们公司没有内控 54
第四章 内控的角色定位 57
组织的把脉人 59
组织变革的催化剂 61
组织的守护者 65
目标:鹰+海豚 66
第五章 内控控什么 69
风险 71
风险管理能力 73
第六章 内控的执行人 77
董事会及监事会——把握大政方针 80
管理层——制定规则,遵守规则 82
董监高与企业文化 85
职能部门和分支机构——规则的执行者 86
内审部门——内控的监督者 88
内控部门——组织的划线人 90
第七章 内控部门与执行人的关系 95
内控部门之于董事会和高管:咨询师和教练 97
内控部门之于职能部门:合作伙伴 99
内控部门之于内审部门:同是天涯沦落人 101
第八章 内控工具箱 105
COSO框架 107
管理信息系统 114
全面预算管理 121
合同管理 129
内部信息传递系统 132
第九章 内控循环 135
内控的角度 137
内控循环 139
内控附加题 159
第十章 常见问题及其解决方案 165
常见问题之一:高级管理层不支持或支持力度弱 167
常见问题之二:职能部门的内控意识淡薄 171
常见问题之三:将效率作为弱化或逾越内部控制的理由 173
常见问题之四:内控是内控部门的独角戏 175
常见问题之五:制度和流程缺乏整体性和系统性 178
常见问题之六:制度的设计与执行不一致 182
第十一章 内控人的金刚钻 185
胜任能力模型 187
能力关键词 188
后记 223
- 《BBC人体如何工作》(英)爱丽丝.罗伯茨 2019
- 《高含硫气藏开发腐蚀控制技术与实践》唐永帆,张强 2018
- 《慢性呼吸系统疾病物理治疗工作手册》(荷)瑞克·考斯林克(RikGosselink) 2020
- 《掌控工作》邵文瀚著 2020
- 《社会工作专业英语》俞炎燊 2019
- 《中国共产党支部工作条例问答》张越编著 2019
- 《钢铁行业污染特征与全过程控制技术研究》周长波等 2019
- 《社会工作实习教育研究的反身性书写》权福军 2018
- 《抗战与军队政治工作》李富春等著 1938
- 《思维导图工作法》王玉印著 2020
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《办好人民满意的教育 全国教育满意度调查报告》(中国)中国教育科学研究院 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《人民院士》吴娜著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《中国人民的心》杨朔著;夕琳编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 短篇小说卷 上 全2册》贺邵俊主编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 中篇小说卷 下 全3册》洪治纲主编 2019