内部控制工程论PDF电子书下载

第1章　内部控制工程概论 1

1 相关概念的界定（1） 1

2 内部控制系统、内部控制工程的目标（4） 1

3 工程学引入内部控制的必要性与可行性（8） 1

4 内部控制工程的主要内容（9） 1

5 内部控制工程的利弊分析（13） 1

6　本章小结（17） 1

第2章 内部控制工程的理论与方法学基础 2

1 内部控制理论（18） 2

2 工程学及其在社会科学中的应用 （25） 2

3 内部控制、工程学与内部控制工程（35） 2

4　本章小结（43） 2

第3章　内部控制工程研究框架 3

1 内部控制工程的参与者（44） 3

2 内部控制工程的原则（46） 3

3 内部控制工程模型（48） 3

4 内部控制工程方法（56） 3

5 内部控制管理过程（63） 3

6 内部控制工程评价体系（71） 3

7 内部控制工程支撑体系（78） 3

8　本章小结（87） 3

第4章　内部控制工程的应用 4

1 目标系统简介（90） 4

2 逻辑建模阶段（91） 4

3 物理建模阶段（96） 4

4 系统实施阶段（103） 4

5 系统使用阶段（109） 4

6　本章小结（118） 4

第5章　内部控制工程的相关文档 5

1 需求报告（119） 5

2 需求管理文档（128） 5

3 设计文档 （129） 5

4 设计管理文档（138） 5

5 内控流程审核评价打分表（139） 5

6　本章小结（140） 5

第6章 内部控制工程的发展策略及前景展望 6

1 内部控制工程的发展策略（141） 6

2　前景展望（145） 6

3　本章小结（148） 6