双内控:危机时代的企业管理模式PDF电子书下载

第一章 双内控的原理 1

双内控含义 3

刹车启示：控制与监控的有效分离 3

双线制衡、同步监督 8

双内控运行的视角 11

双内控标志 15

制度约束确保合规合理 15

五大机制提供科学保障 24

有效制衡规避决策风险 33

双内控构成 45

内控各部门的清晰分工 45

“四化”管控 50

层层设防的内控“群系统” 66

第二章 双内控的应用 71

“三叉点”定位 73

三角形是最稳定的图形 73

“三叉点”定位的核心 77

传递预警信息的基本方式 83

新制式监控 86

“这样办”与“不可以那么办”互补结合 86

分离才能实现有效制衡 92

最大容忍线与最低保障线 98

“五连环”监控模型 103

封闭运行，免除干扰 103

环环紧扣，直指结果 107

标准设计，联动有效 114

第三章 双内控的演绎 121

决定公司方向的无形之手 123

考核评价对公司经营具有导向性 123

考核是一项不断修正的、变化的系统工程 125

探究考核数据背后隐藏的本质 129

具有强力导向的“1+X”考核方法 132

“1”的不易和“X”的变易 132

考核“三分法” 136

“倒扣式”质量评价体系 143

发现问题比解决问题更重要 143

区别对待优秀员工与不称职员工 147

“倒扣式”管理簿 148

第四章 双内控的底牌 157

合规，就是文明企业 159

军中“无法”则自败，企业“无规”则自乱 159

“一切是剑”的境界 166

有效沟通是合规管理的关键点之一 194

问责：翻底牌的代价 199

一施三职提升内控管理的力度与深度 199

评价尽责与履职是问责的前提 201

举报是发现管理缺陷的良方 204

第五章 双内控的艺术 207

和而不同的氛围 209

就事论事，让制度发挥超常魅力 209

以客观与主观界定责任 213

内控留痕：档案分类，五色标识 215

双内控管理“三级跳” 218

管理工作从“忙”到“不忙”的升华 218

达到“治未发之事”的境界 220

内控促发管理文化的真正飞跃 225

后记 233

附录 双内控管理经典用语 237