全面解析企业内部控制 基本规范·配套指引·案例分析PDF电子书下载

企业内部控制基本规范 1

规范解析 1

问题思考 41

案例分析 41

企业内部控制应用指引第1号——组织架构 49

指引解析 49

问题思考 57

案例分析 57

企业内部控制应用指引第2号——发展战略 66

指引解析 66

问题思考 74

案例分析 74

企业内部控制应用指引第3号——人力资源 77

指引解析 77

问题思考 85

案例分析 86

企业内部控制应用指引第4号——社会责任 91

指引解析 91

问题思考 105

案例分析 105

企业内部控制应用指引第5号——企业文化 109

指引解析 109

问题思考 113

案例分析 113

企业内部控制应用指引第6号——资金活动 117

指引解析 117

问题思考 128

案例分析 128

企业内部控制应用指引第7号——采购业务 145

指引解析 145

问题思考 152

案例分析 152

企业内部控制应用指引第8号——资产管理 156

指引解析 156

问题思考 167

案例分析 168

企业内部控制应用指引第9号——销售业务 173

指引解析 173

问题思考 177

案例分析 178

企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 181

指引解析 181

问题思考 188

案例分析 188

企业内部控制应用指引第11号——工程项目 191

指引解析 191

问题思考 207

案例分析 207

企业内部控制应用指引第12号——担保业务 211

指引解析 211

问题思考 220

案例分析 220

企业内部控制应用指引第13号——业务外包 224

指引解析 224

问题思考 235

案例分析 236

企业内部控制应用指引第14号——财务报告 238

指引解析 238

问题思考 250

案例分析 251

企业内部控制应用指引第15号——全面预算 255

指引解析 255

问题思考 263

案例分析 264

企业内部控制应用指引第16号——合同管理 272

指引解析 272

问题思考 284

案例分析 284

企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 287

指引解析 287

问题思考 293

案例分析 294

企业内部控制应用指引第18号——信息系统 296

指引解析 296

问题思考 308

案例分析 308

企业内部控制评价指引 311

指引解析 312

问题思考 328

案例分析 329

企业内部控制审计指引 333

指引解析 333

问题思考 357

案例分析 357

附件：三喜内部控制采访稿 363

内控融合：落地生根 润物无声 363

内控配套指引出台 落笔更需“落地” 368