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第一章 质量管理部组织结构与责权 1

第一节 质量管理部职能与组织结构 3

一、质量管理部职能 3

二、质量管理部组织结构 4

第二节 质量管理部责权 9

一、质量管理部职责 9

二、质量管理部权力 10

第三节 质量管理部岗位职责 11

一、质量总监岗位职责 11

二、质量管理部经理岗位职责 12

三、质量主管岗位职责 13

四、质量专员岗位职责 14

第二章 进料检验管理 15

第一节 进料检验岗位职责 17

一、进料检验主管岗位职责 17

二、进料检验专员岗位职责 18

第二节 进料检验制度 19

一、进料检验管理制度 19

二、紧急放行控制制度 22

第三节 进料检验管理表格 24

一、进料检验记录表 24

二、进料检验报告表 25

三、进料检验日统计表 25

四、进厂零件质量检验表 26

五、进厂零件检验报告表 26

六、进厂材料试用检验表 26

第四节 进料检验管理流程 27

一、进料检验工作流程 27

二、抽样检验管理流程 28

三、检验状态标识流程 29

第五节 进料检验管理方案 30

一、进料检验计划编制方案 30

二、进料检验工作实施方案 33

第三章 制程检验管理 35

第一节 制程检验岗位职责 37

一、制程检验主管岗位职责 37

二、制程质检专员岗位职责 38

三、制程巡检专员岗位职责 38

第二节 制程检验管理制度 39

一、制程首检管理制度 39

二、制程巡检管理规定 41

第三节 制程检验管理表格 42

一、制程质量检验标准表 42

二、制程质量标准通知表 44

三、生产流程检验记录表 45

四、制程质量检验记录表 45

五、制程质量检验统计表 47

六、制程质量异常记录表 48

七、品质变异联络单 50

八、质量因素变动表 51

九、重工返修日报表 51

第四节 制程检验流程 52

一、制程检验管理流程 52

二、检验数据管理流程 53

三、一般制程检验流程 54

四、特殊制程检验流程 55

五、制程首件检验流程 56

六、制程巡回检验流程 57

第五节 制程检验管理方案 58

一、制程质量管制方案 58

二、制程质量异常处理方案 61

第四章 成品检验管理 63

第一节 成品检验岗位职责 65

一、成品检验主管岗位职责 65

二、成品检验专员岗位职责 66

三、出货检验专员岗位职责 67

第二节 成品检验制度 68

一、成品检验管理制度 68

二、成品出货检验制度 70

三、报废品处理管理规定 72

第三节 成品检验管理表格 73

一、产品质量标准表 73

二、样品检验通知表 74

三、产品抽查汇总表 74

四、质量检验报告表 75

五、产品出厂检验表 76

六、不合格产品管理表 77

七、零件不合格品管理表 78

八、异常质量产品通知表 79

九、产品质量不良分析表 80

十、产品质量问题统计表 80

第四节 成品检验管理流程 81

一、检验计划签审流程 81

二、样品检验工作流程 82

三、成品入库送检流程 83

四、工厂出货检验流程 84

五、不合格品管理流程 85

六、返工处理工作流程 86

七、不合格现象分析流程 87

第五节 成品检验管理方案 88

一、化妆品检验方案 88

二、不合格品处理方案 91

第五章 质量器具管理 93

第一节 质量器具管理岗位职责 95

一、质量器具主管岗位职责 95

二、质量器具专员岗位职责 96

第二节 质量器具管理制度 97

一、质量器具综合管理制度 97

二、质量器具分级检验规定 100

三、质量器具维护校正规定 101

第三节 质量器具管理表单 103

一、质量器具管理卡 103

二、质量器具请购单 103

三、质量器具发放记录表 104

四、质量器具保养计划表 104

五、质量器具保养记录表 104

六、质量器具校正记录表 105

七、质量器具借还登记表 105

八、质量器具报废记录表 105

第四节 质量器具管理流程 106

一、质量器具控制流程 106

二、质量器具请购流程 107

三、质量器具保养流程 108

四、质量器具校正流程 109

五、质量器具报废流程 110

第五节 质量器具管理方案 111

一、质量器具借用管理方案 111

二、质量器具使用管理方案 112

第六章 质量控制管理 115

第一节 质量控制岗位职责 117

一、质量控制主管岗位职责 117

二、质量控制专员岗位职责 118

三、质量控制工程师岗位职责 118

四、质量保证工程师岗位职责 119

第二节 质量控制管理制度 120

一、全面质量控制制度 120

二、质量管理责任规定 124

三、质量日常检查制度 128

四、现场质量管理制度 132

五、质量管理会议制度 137

六、内部品质监审制度 140

七、QCC组织管理制度 143

第三节 质量控制管理表格 147

一、生产过程质量控制表 147

二、产品质量控制标准表 148

三、生产工序质量评定表 148

四、质量控制小组管理表 149

五、内部品质监审报告表 150

六、QCC活动实施记录表 151

第四节 质量控制管理流程 155

一、生产质量管理流程 155

二、日常质量控制流程 156

三、工序质量控制流程 157

四、质量记录控制流程 158

五、产品质量处罚流程 159

第五节 质量控制管理方案 160

一、QC小组管理方案 160

二、TQC组织实施方案 164

三、质量设计控制方案 167

四、工序质量管理方案 171

五、不合格品控制方案 172

六、外协商质量保证方案 173

第七章 质量改进管理 177

第一节 质量改进管理岗位职责 179

一、质量改进主管岗位职责 179

二、质量改进专员岗位职责 179

第二节 质量改进制度 180

一、质量改进管理制度 180

二、质量数据分析制度 182

三、质量改进提案制度 185

第三节 质量改进管理表格 190

一、产品质量改进计划表 190

二、产品质量改进记录表 191

三、产品质量改进通知单 191

四、产品质量改进分析表 191

五、质量改进因素记录表 192

六、不合格现象预防处理表 192

第四节 质量改进管理流程 193

一、质量预防措施管理流程 193

二、质量数据统计管理流程 194

三、质量信息处理管理流程 195

四、企业质量改进管理流程 196

五、质量持续改进管理流程 197

第五节 质量改进方案 198

一、质量持续改进方案 198

二、不合格现象纠正方案 201

第八章 质量成本控制 207

第一节 质量成本控制岗位职责 209

一、质量成本主管岗位职责 209

二、质量成本专员岗位职责 209

三、质量成本工程师岗位职责 210

第二节 质量成本管理制度 211

一、质量成本核算制度 211

二、质量成本分析制度 214

三、质量成本控制制度 216

第三节 质量成本管理表格 219

一、质量成本计划表 219

二、质量成本计算表 221

三、质量成本归类表 223

四、质量管理月报表 226

五、质量成本分析表 229

六、质量成本跟踪表 232

第四节 质量成本控制管理流程 233

一、质量成本控制流程 233

二、质量成本分析流程 234

三、质量成本计划控制流程 235

第五节 质量成本管理方案 236

一、质量成本控制方案 236

二、质量成本报告方案 238

三、质量成本考核方案 240

第九章 质量管理体系管理 243

第一节 质量管理体系管理岗位职责 245

一、质量管理体系主管岗位职责 245

二、质量管理体系专员岗位职责 246

第二节 质量管理体系管理制度 247

一、质量手册编制规定 247

二、程序文件编制规定 248

三、质量记录控制规定 250

四、质量体系文件管理规定 252

第三节 质量管理体系管理表格 255

一、质量文件评审记录表 255

二、受控质量文件管理表 258

三、生产过程审核计划表 260

四、过程业绩评审报告表 260

五、质量管理体系审核计划表 261

六、质量管理体系审核报告表 261

第四节 质量管理体系管理流程 262

一、质量管理体系建立流程 262

二、质量管理体系运行流程 263

三、质量管理体系完善流程 264

四、质量文件管理工作流程 265

五、质量管理体系内审流程 266

六、产品质量认证管理流程 267

第五节 质量管理体系管理方案 268

一、质量体系内审方案 268

二、管理评审实施方案 272

三、质量体系认证方案 275