采购管理规范化手册 职责·流程·制度·表单PDF电子书下载

第1章 采购管理规范化设计 1

1.1 采购管理规范化设计 1

1.1.1 采购管理规范化设计的内容 1

1.1.2 采购管理规范化设计的步骤 2

1.1.3 采购管理规范化需注意的问题 3

1.2 职责的设计 3

1.2.1 职责的类型 3

1.2.2 职责的划分 4

1.2.3 职责的描述 5

1.3 流程的设计 8

1.3.1 流程化管理 8

1.3.2 流程的分类 10

1.3.3 流程图的绘制 11

1.4 制度的设计 14

1.4.1 制度的形式 14

1.4.2 设计的要求 15

1.4.3 设计的步骤 16

1.5 表单的设计 17

1.5.1 表单的作用 17

1.5.2 表单的形式 17

1.5.3 表单的规范 18

1.5.4 表单绘制步骤 20

第2章 采购组织与岗位职责 22

2.1 采购组织结构设计 22

2.1.1 采购组织结构的设计原则 22

2.1.2 采购组织结构的类型 23

2.2 不同企业的采购组织结构 26

2.2.1 中小型企业采购组织结构 26

2.2.2 大型企业采购组织结构 27

2.2.3 生产企业采购组织结构 27

2.2.4 商业企业采购组织结构 28

2.2.5 工程项目采购组织结构 29

2.3 采购人员岗位职责 29

2.3.1 采购总监岗位职责 29

2.3.2 采购经理岗位职责 30

2.3.3 采购主管岗位职责 32

2.3.4 采购专员岗位职责 33

2.3.5 采购计划主管岗位职责 34

2.3.6 采购计划专员岗位职责 34

2.3.7 供应商管理主管岗位职责 35

2.3.8 供应商管理专员岗位职责 36

2.3.9 采购核价主管岗位职责 37

2.3.10 合同管理专员岗位职责 38

2.3.11 采购订单主管岗位职责 39

2.3.12 采购订单专员岗位职责 39

2.3.13 采购质量主管岗位职责 40

2.3.14 采购质检专员岗位职责 41

2.3.15 采购结算主管岗位职责 42

2.3.16 采购结算专员岗位职责 42

2.3.17 采购成本会计岗位职责 43

第3章 采购规划管理 44

3.1 采购规划管理流程 44

3.1.1 采购作业执行流程 44

3.1.2 采购方式选择流程 45

3.1.3 询价采购管理流程 46

3.1.4 招标采购管理流程 47

3.1.5 集中采购管理流程 48

3.1.6 电子采购管理流程 49

3.2 采购规划管理制度 50

3.2.1 招标采购管理制度 50

3.2.2 集中采购管理制度 53

3.2.3 采购作业管理制度 55

3.2.4 零星采购管理制度 57

3.2.5 国际采购管理制度 60

3.3 采购规划管理表单 64

3.3.1 采购作业授权表 64

3.3.2 采购职务权限表 64

3.3.3 采购招标文件框架 66

第4章 采购计划与预算管理 69

4.1 采购计划与预算管理流程 69

4.1.1 采购需求确定流程 69

4.1.2 采购计划管理流程 70

4.1.3 采购认证计划流程 71

4.1.4 采购预算编制流程 72

4.2 采购计划与预算管理制度 73

4.2.1 采购计划制订制度 73

4.2.2 采购认证计划制度 75

4.2.3 采购预算编制制度 77

4.3 采购计划与预算管理表单 80

4.3.1 采购申请单 80

4.3.2 采购联络单 81

4.3.3 物资需求计划表 81

4.3.4 月度采购计划表 82

4.3.5 单项采购计划表 82

4.3.6 订单采购计划表 83

4.3.7 采购现金预算表 83

4.3.8 年度采购预算表 83

4.3.9 采购用款申请书 84

第5章 供应商管理 85

5.1 供应商管理流程 85

5.1.1 供应商开发流程 85

5.1.2 供应商选择流程 86

5.1.3 供应商认证流程 87

5.1.4 供应商评价流程 88

5.2 供应商管理制度 89

5.2.1 供应商选择管理制度 89

5.2.2 供应商考核评价制度 93

5.2.3 供应商信用评估制度 97

5.3 供应商管理表单 102

5.3.1 供应商调查表 102

5.3.2 合格供应商列表 103

5.3.3 供应商评价标准表 104

5.3.4 供应商评价记录表 105

5.3.5 供应商履约记录表 107

第6章 采购价格与谈判管理 108

6.1 采购价格与谈判流程 108

6.1.1 采购询价流程 108

6.1.2 采购价格分析流程 109

6.1.3 采购谈判工作流程 110

6.2 采购价格与谈判制度 111

6.2.1 采购询价管理制度 111

6.2.2 采购价格监管制度 113

6.2.3 采购谈判管理制度 117

6.3 采购价格与谈判表单 121

6.3.1 采购询价单 121

6.3.2 采购谈判计划表 122

6.3.3 谈判事项记录表 122

6.3.4 比价、议价记录表 123

6.3.5 供应商报价审核表 123

第7章 采购合同签订及履行 125

7.1 采购合同管理流程 125

7.1.1 采购合同编制流程 125

7.1.2 采购合同评审流程 126

7.1.3 合同履约监管流程 127

7.1.4 采购订单跟踪流程 128

7.1.5 合同交期控制流程 129

7.2 采购合同管理制度 130

7.2.1 采购合同管理制度 130

7.2.2 订单跟踪管理制度 134

7.2.3 合同交期控制制度 137

7.2.4 合同纠纷管理办法 139

7.3 采购合同管理表单 143

7.3.1 物资采购合同范本 143

7.3.2 服务采购合同范本 146

7.3.3 物资订购单范本 148

7.3.4 合同评审记录表 149

第8章 采购质量控制 150

8.1 采购质量控制流程 150

8.1.1 进料检验管理流程 150

8.1.2 采购质量控制流程 151

8.1.3 采购退货管理流程 152

8.2 采购质量控制制度 153

8.2.1 采购质量管理制度 153

8.2.2 采购退货管理制度 157

8.2.3 采购品质保证制度 160

8.3 采购质量控制表单 164

8.3.1 采购质量控制表 164

8.3.2 进料检验记录单 164

8.3.3 物资验收清单表 165

8.3.4 检验异常报告单 165

8.3.5 物资偏差处理表 165

8.3.6 样品质量评价表 166

8.3.7 采购退货登记表 166

8.3.8 退货换货清单 167

8.3.9 特采作业申请书 167

第9章 采购结算管理 168

9.1 采购结算管理流程 168

9.1.1 采购对账管理流程 168

9.1.2 付款申请审批流程 169

9.1.3 现金采购付款流程 170

9.1.4 采购预付款管理流程 171

9.1.5 采购结算请款签审流程 172

9.2 采购结算管理制度 173

9.2.1 采购结算管理制度 173

9.2.2 采购对账管理制度 175

9.3 采购结算管理表单 177

9.3.1 供应商对账单 177

9.3.2 采购结算申请单 178

9.3.3 采购结算请款表 178

9.3.4 采购结算汇总表 179

第10章 采购成本控制 180

10.1 采购成本控制流程 180

10.1.1 采购成本核算流程 180

10.1.2 采购成本分析流程 181

10.1.3 采购成本控制流程 182

10.1.4 库存成本控制流程 183

10.2 采购成本控制制度 184

10.2.1 采购成本控制制度 184

10.2.2 采购成本核算规范 187

10.3 采购成本控制表单 191

10.3.1 采购费用记录表 191

10.3.2 采购成本计算表 192

10.3.3 采购成本分析表 192

10.3.4 采购成本核算表 193

10.3.5 采购成本分配表 193

第11章 外协加工管理 194

11.1 外协加工管理流程 194

11.1.1 外协厂商选择流程 194

11.1.2 外协加工管理流程 195

11.1.3 外协加工操作流程 196

11.2 外协加工管理制度 197

11.2.1 外协加工管理制度 197

11.2.2 外协厂商选择管理制度 199

11.2.3 外协加工质量控制制度 204

11.3 外协加工管理表单 207

11.3.1 外协加工合同 207

11.3.2 外协加工订单 210

11.3.3 外协加工汇总表 211