企业采购控制精细化管理全案PDF电子书下载

第1章 采购精细化管理 1

1.1采购岗位职责 3

1.1.1采购总监 3

1.1.2采购经理 4

1.1.3采购计划主管 5

1.1.4采购预算主管 5

1.1.5供应商主管 6

1.1.6采购合同主管 7

1.1.7采购验收主管 7

1.1.8招标采购主管 8

1.1.9外贸采购主管 9

1.1.10采购审计主管 10

1.1.11进口跟单员 10

1.1.12采购专员 11

1.1.13采购文员 12

1.2采购业务规范化体系 12

1.2.1采购计划预算体系 12

1.2.2供应商管理体系 14

1.2.3采购招标体系 14

1.2.4采购合同体系 16

1.2.5采购验收体系 17

1.2.6采购结算体系 19

1.3采购精细化管理体系 20

1.3.1风险点 20

1.3.2关键点 21

1.3.3流程图 22

1.3.4制度设计 30

1.3.5图表工具 33

第2章 采购计划 39

2.1采购计划的风险点 41

2.1.1风险点1：采购申请不合理 41

2.1.2风险点2：物资需求计划不合理 42

2.1.3风险点3：采购计划不合理 43

2.1.4风险点4：不按实际需求采购 44

2.2采购计划的关键点 44

2.2.1关键点1：计划中的数量 44

2.2.2关键点2：计划提交时间 45

2.2.3关键点3：计划权限设定 46

2.3采购计划的流程图 47

2.3.1采购计划管理流程与控制点 47

2.3.2采购需求确定流程与控制点 48

2.3.3采购计划编制流程与控制点 49

2.3.4采购计划变更流程与控制点 50

2.3.5零星采购计划流程与控制点 51

2.4采购计划制度规范 52

2.4.1采购计划管理制度 52

2.4.2采购计划编制办法 55

2.4.3采购订单计划制订规范 57

2.4.4零星采购管理办法 61

2.4.5采购申请审批制度 63

2.5采购计划工具表单 65

2.5.1物资请购单 65

2.5.2年度采购计划表 66

2.5.3物资采购计划表 66

2.5.4采购计划变更表 66

2.5.5临时采购计划表 67

2.5.6认证计划说明书 67

2.5.7年度采购计划书 67

第3章 采购预算 71

3.1采购预算的风险点 73

3.1.1风险点1：预算编制风险 73

3.1.2风险点2：预算审批风险 74

3.1.3风险点3：分解下达风险 74

3.1.4风险点4：预算执行风险 75

3.1.5风险点5：预算分析风险 76

3.1.6风险点6：预算调整风险 76

3.2采购预算的关键点 77

3.2.1关键点1：建立预算决策机构 77

3.2.2关键点2：预算编制过程控制 77

3.2.3关键点3：分解落实预算责任 79

3.2.4关键点4：加强执行过程控制 79

3.2.5关键点5：做好预算分析工作 80

3.2.6关键点6：加强预算调整控制 81

3.2.7关键点7：实施预算考核工作 82

3.3采购预算的流程图 84

3.3.1采购预算管理流程与控制点 84

3.3.2采购预算审批流程与控制点 85

3.3.3采购预算执行流程与控制点 86

3.3.4采购预算变更流程与控制点 87

3.4采购预算制度规范 88

3.4.1采购预算管理办法 88

3.4.2采购预算审批规范 91

3.4.3采购预算变更控制办法 93

3.5采购预算工具表单 95

3.5.1年度采购预算表 95

3.5.2采购预算控制表 96

3.5.3采购预算审核表 96

3.5.4采购预算变更表 97

3.5.5原材料采购预算表 97

3.5.6固定资产采购预算表 97

3.5.7辅助材料采购预算表 98

3.5.8采购资金季度预算表 98

3.5.9采购资金年度预算表 98

3.6采购预算文书方案 99

3.6.1采购用款申请书 99

3.6.2采购预算增加申请书 100

3.6.3采购滚动预算编制方案 100

第4章 供应商管理 103

4.1供应商管理的风险点 105

4.1.1风险点1：供应商选择不当 105

4.1.2风险点2：供应商合作风险 106

4.1.3风险点3：缺乏供应商考察评价 107

4.2供应商管理的关键点 107

4.2.1关键点1：建立完善的供应商选择体系 107

4.2.2关键点2：与供应商建立合作伙伴关系 108

4.2.3关键点3：建立完善的供应商考核体系 109

4.3供应商管理的流程图 111

4.3.1供应商管理流程与控制点 111

4.3.2供应商开发流程与控制点 112

4.3.3供应商选择流程与控制点 113

4.3.4供应商评估流程与控制点 114

4.4供应商管理制度规范 115

4.4.1供应商管理制度 115

4.4.2供应商选择制度 120

4.4.3供应商评价制度 123

4.4.4供应商信用评估制度 127

4.4.5供应商档案管理制度 130

4.5供应商管理工具表单 134

4.5.1合格供应商名单 134

4.5.2供应商评价表 134

4.5.3供应商评审记录表 135

4.5.4供应商不良行为记录表 137

4.5.5供应商不良行为记录汇总表 138

第5章 采购合同管理 139

5.1采购合同的风险点 141

5.1.1风险点1：对方资质风险 141

5.1.2风险点2：合同谈判风险 142

5.1.3风险点3：合同内容风险 142

5.1.4风险点4：权限及印鉴风险 143

5.1.5风险点5：合同履行风险 144

5.1.6风险点6：合同结算风险 145

5.1.7风险点7：合同存档风险 145

5.2采购合同的关键点 146

5.2.1关键点1：完善合同管理体系 146

5.2.2关键点2：开展供应商审查 146

5.2.3关键点3：合同谈判控制 147

5.2.4关键点4：加强合同审核 148

5.2.5关键点5：签署权限及印鉴 148

5.2.6关键点6：合同履行监控 149

5.2.7关键点7：合同结算审查 150

5.2.8关键点8：合同存档与评估 151

5.3采购合同的流程图 152

5.3.1采购合同管理流程与控制点 152

5.3.2采购合同制定流程与控制点 153

5.3.3采购合同签订流程与控制点 154

5.3.4采购合同执行流程与控制点 155

5.3.5采购合同变更流程与控制点 156

5.3.6合同争议处理流程与控制点 157

5.4采购合同制度规范 158

5.4.1采购合同管理制度 158

5.4.2合同执行管理制度 161

5.4.3合同纠纷管理制度 165

5.5采购合同工具表单 168

5.5.1采购合同约定表 168

5.5.2采购合同评审表 169

5.5.3采购合同汇总表 169

5.5.4合同风险评估表 170

5.6采购合同文书方案 171

5.6.1采购合同范本一 171

5.6.2采购合同范本二 174

第6章 采购谈判管理 177

6.1采购谈判的风险点 179

6.1.1风险点1：谈判准备不充分 179

6.1.2风险点2：忽略重大问题 180

6.1.3风险点3：谈判经验缺乏 180

6.1.4风险点4：谈判过程泄密 181

6.1.5风险点5：谈判礼仪不规范 182

6.2采购谈判的关键点 182

6.2.1关键点1：充分做好谈判准备 182

6.2.2关键点2：合理规划谈判内容 183

6.2.3关键点3：合理运用谈判技巧 184

6.2.4关键点4：注意谈判礼仪规范 186

6.3采购谈判的流程图 187

6.3.1谈判管理流程与控制点 187

6.3.2谈判准备流程与控制点 188

6.3.3谈判计划制订流程与控制点 189

6.3.4谈判过程控制流程与控制点 190

6.3.5谈判收尾工作流程与控制点 191

6.4采购谈判制度规范 192

6.4.1采购谈判实施细则 192

6.4.2采购谈判礼仪规范 196

6.4.3采购谈判小组组建规范 198

6.4.4采购谈判冲突解决办法 201

6.4.5采购谈判技巧应用规范 202

6.4.6竞争性谈判采购管理办法 207

6.4.7特殊物资采购谈判管理办法 211

6.5采购谈判工具表单 212

6.5.1谈判计划表 212

6.5.2谈判事项记录表 212

6.5.3谈判议程纪要表 213

6.5.4采购议价记录表 213

6.5.5谈判人员考核表 214

6.5.6谈判僵局分析表 214

6.5.7谈判步骤参照表 215

6.5.8谈判桌局势分析表 216

6.5.9对手谈判意愿分析表 216

6.5.10谈判桌上开局技巧分析表 217

第7章 订单跟踪管理 219

7.1订单跟踪的风险点 221

7.1.1风险点1：订单处理周期过长 221

7.1.2风险点2：订单状态异常 221

7.1.3风险点3：订单变更风险 222

7.2订单跟踪的关键点 223

7.2.1关键点1：订单状态监管 223

7.2.2关键点2：订单跟踪催促 224

7.2.3关键点3：订单异常处理 225

7.3订单跟踪的流程图 226

7.3.1订单管理工作流程与控制点 226

7.3.2订单跟踪工作流程与控制点 227

7.3.3订单状态监管流程与控制点 228

7.3.4订单跟催管理流程与控制点 229

7.3.5订单异常处理流程与控制点 230

7.3.6生产采购订单管理流程与控制点 231

7.3.7外协采购订单管理流程与控制点 232

7.3.8商品采购订单管理流程与控制点 233

7.3.9外贸订单管理流程与控制点 234

7.4订单跟踪制度规范 235

7.4.1订单跟踪工作规范 235

7.4.2订单状态跟踪管理制度 238

7.4.3订单异常处理管理制度 240

7.4.4供应商分级跟踪管理制度 243

7.4.5外贸跟单员管理制度 246

7.5订单跟踪工具表单 249

7.5.1订单进程表 249

7.5.2订单异常表 249

7.5.3催货通知单 250

7.5.4采购订单跟催表 250

7.5.5异常订单反馈表 251

7.5.6采购追踪记录表 251

7.6订单跟踪文书方案 251

7.6.1物资跟催实施方案 251

7.6.2订单取消处理方案 254

7.6.3采购跟单员培训方案 255

第8章 采购交期管理 261

8.1交期管理的风险点 263

8.1.1风险点1：订购规划不当 263

8.1.2风险点2：运输环节风险 263

8.1.3风险点3：备货速度过慢 264

8.1.4风险点4：双方沟通不当 265

8.1.5风险点5：不可抗力风险 265

8.2交期管理的关键点 266

8.2.1关键点1：严格审核订单 266

8.2.2关键点2：合理规划运输 266

8.2.3关键点3：处理交期延误 267

8.3交期管理的流程图 268

8.3.1采购交期管理流程与控制点 268

8.3.2交期延误处理流程与控制点 269

8.3.3采购进度控制流程与控制点 270

8.3.4物资自运周期控制流程与控制点 271

8.3.5物资验收周期控制流程与控制点 272

8.3.6国际采购交期控制流程与控制点 273

8.4交期管理制度规范 274

8.4.1订单交期保证办法 274

8.4.2紧急采购控制制度 278

8.4.3当地采购周期控制办法 281

8.4.4国际采购周期控制办法 283

8.5交期管理工具表单 286

8.5.1采购进度控制表 286

8.5.2交期变更联络单 286

8.5.3供应商交期计划表 286

8.5.4供应商交期变更单 287

8.5.5采购交货延迟检讨表 287

8.5.6供应商交期延误一览表 287

8.5.7供应商交货状况分析表 288

8.6交期管理文书方案 288

8.6.1供应商交期保证书 288

8.6.2交期作业管理方案 288

8.6.3交期延误处理方案 290

第9章 采购验收管理 295

9.1采购验收的风险点 297

9.1.1风险点1：验收标准不规范 297

9.1.2风险点2：验收方式不正确 297

9.1.3风险点3：验收程序不规范 298

9.1.4风险点4：检验异常处理不当 299

9.2采购验收的关键点 299

9.2.1关键点1：制定明确的验收标准 299

9.2.2关键点2：采用合理的验收方式 300

9.2.3关键点3：妥善处理异常情况 301

9.3采购验收的流程图 302

9.3.1采购质量控制流程与控制点 302

9.3.2采购验收入库流程与控制点 303

9.3.3采购质量检验流程与控制点 304

9.3.4验收争议处理流程与控制点 305

9.3.5问题物资处理流程与控制点 306

9.3.6采购退换货管理流程与控制点 307

9.4采购验收制度规范 308

9.4.1采购验收管理制度 308

9.4.2采购退货管理制度 312

9.4.3采购质量控制制度 314

9.4.4采购品质保证制度 320

9.4.5电器设备验收管理制度 323

9.4.6商超采购商品退换作业办法 327

9.5采购验收工具表单 329

9.5.1验收清单表 329

9.5.2退货登记表 330

9.5.3退货换货清单 330

9.5.4检验异常报告 330

9.5.5采购质量控制表 331

9.5.6采购检验报告单 331

9.5.7特采作业申请单 332

第10章 采购结算管理 333

10.1采购结算的风险点 335

10.1.1风险点1：付款审核不严格 335

10.1.2风险点2：付款方式不恰当 335

10.1.3风险点3：付款金额不正确 336

10.2采购结算的关键点 337

10.2.1关键点1：加强付款审核工作 337

10.2.2关键点2：合理选择付款方式 337

10.2.3关键点3：加强付款审核追查 338

10.3采购结算的流程图 339

10.3.1采购对账管理流程与控制点 339

10.3.2付款申请管理流程与控制点 340

10.3.3采购预付款管理流程与控制点 341

10.3.4现金采购管理流程与控制点 342

10.3.5采购发票校验流程与控制点 343

10.4采购结算制度规范 344

10.4.1采购结算管理制度 344

10.4.2采购付款管理办法 345

10.4.3采购付款对账管理制度 347

10.4.4预付账款审批管理制度 349

10.4.5预付账款追踪检查制度 350

10.5采购结算工具表单 353

10.5.1采购结算单 353

10.5.2预付申请单 353

10.5.3账款核对表 354

10.5.4应付账款明细表 354

10.5.5现金采购申请表 355

第11章 采购库存管理 357

11.1采购库存的风险点 359

11.1.1风险点1：采购库存过高 359

11.1.2风险点2：库存过低风险 359

11.1.3风险点3：库存物资损坏变质 360

11.1.4风险点4：库存周转较慢 361

11.1.5风险点5：存货价格下跌 361

11.1.6风险点6：库存信息不畅通 362

11.2采购库存的关键点 362

11.2.1关键点1：做好采购计划 362

11.2.2关键点2：加快库存周转 363

11.2.3关键点3：库存物资盘点 363

11.2.4关键点4：库存分类管理 364

11.3采购库存的流程图 365

11.3.1库存计划管理流程与控制点 365

11.3.2库存周转管理流程与控制点 366

11.3.3订货量确定管理流程与控制点 367

11.4采购库存制度规范 368

11.4.1库存计划管理制度 368

11.4.2库存周转管理制度 371

11.4.3库存呆滞品管理制度 373

11.5采购库存工具表单 377

11.5.1库存计划表 377

11.5.2补货计划表 377

11.5.3库存物资清单 378

11.5.4物资存量明细表 378

11.5.5呆滞品申请处理表 378

11.5.6呆滞品处理损益报告 379

11.6采购库存文书方案 379

11.6.1呆废库存物资处理方案 379

11.6.2库存物资分类控制方案 382

第12章 采购成本控制 385

12.1采购成本的风险点 387

12.1.1风险点1：采购价格不合理风险 387

12.1.2风险点2：订购量不合理风险 387

12.1.3风险点3：采购成本核算风险 388

12.2采购成本的关键点 389

12.2.1关键点1：健全采购定价机制 389

12.2.2关键点2：制订物资需求计划 389

12.2.3关键点3：加强采购会计系统控制 390

12.2.4关键点4：做好采购成本控制工作 391

12.3采购成本的流程图 392

12.3.1采购成本控制流程与控制点 392

12.3.2采购询价管理流程与控制点 393

12.3.3采购成本核算流程与控制点 394

12.3.4库存成本管理流程与控制点 395

12.3.5运输成本管理流程与控制点 396

12.4采购成本制度规范 397

12.4.1采购询价管理制度 397

12.4.2采购成本管控制度 398

12.4.3采购价格管控制度 401

12.4.4采购成本核算管理办法 403

12.5采购成本工具表单 406

12.5.1采购询价单 406

12.5.2成本预算表 406

12.5.3成本费用单 407

12.5.4采购询价记录表 407

12.5.5采购价格审议表 407

12.5.6运输方案审批单 408

12.5.7采购成本计算表 409

12.6采购成本文书方案 409

12.6.1采购成本控制方案 409

12.6.2库存成本控制方案 413

12.6.3物流成本控制方案 416

第13章 采购招标管理 419

13.1采购招标的风险点 421

13.1.1风险点1：招标前期风险 421

13.1.2风险点2：接收投标风险 421

13.1.3风险点3：开标评标风险 422

13.1.4风险点4：合同签订风险 423

13.2采购招标的关键点 423

13.2.1关键点1：做好招标项目规划 423

13.2.2关键点2：编制审查招标文件 424

13.2.3关键点3：投标书接收和保管 424

13.2.4关键点4：做好开标评标工作 424

13.2.5关键点5：做好合同签订控制 425

13.3采购招标的流程图 426

13.3.1招标管理流程与控制点 426

13.3.2招标文件编制流程与控制点 427

13.3.3招标保密管理流程与控制点 428

13.3.4开标工作管理流程与控制点 429

13.3.5评标工作管理流程与控制点 430

13.3.6招标定标管理流程与控制点 431

13.3.7加密锁使用管理流程与控制点 432

13.4采购招标制度规范 433

13.4.1采购招标管理制度 433

13.4.2招投标文件管理制度 438

13.4.3招标文件评审制度 440

13.4.4投标文件评审制度 443

13.4.5招标争议处理办法 445

13.5采购招标工具表单 449

13.5.1招标信息登记表 449

13.5.2招标委托申请表 449

13.5.3标书评审表 450

13.5.4开标记录表 451

13.5.5招标比价表 451

13.5.6评标小组名单 451

13.5.7投标文件偏差汇总表 452

13.5.8投标文件评审结论表 452

13.6采购招标文书方案 453

13.6.1招标公告 453

13.6.2招标邀请书 454

13.6.3中标通知书 455

13.6.4招标文件框架 455

第14章 项目采购管理 459

14.1项目采购的风险点 461

14.1.1风险点1：项目采购决策风险 461

14.1.2风险点2：项目采购计划风险 461

14.1.3风险点3：项目发包规划风险 462

14.1.4风险点4：项目采购延期风险 463

14.1.5风险点5：项目采购质量风险 463

14.2项目采购的关键点 464

14.2.1关键点1：完善项目内控机制 464

14.2.2关键点2：项目采购风险控制 465

14.2.3关键点3：做好项目采购规划 467

14.2.4关键点4：制订项目采购计划 468

14.2.5关键点5：项目供应商选择 470

14.3项目采购的流程图 471

14.3.1项目采购管理流程与控制点 471

14.3.2项目采购计划流程与控制点 472

14.3.3项目采购招标流程与控制点 473

14.3.4采购实施控制流程与控制点 474

14.3.5项目采购合同管理流程与控制点 475

14.4项目采购制度规范 476

14.4.1项目采购管理制度 476

14.4.2项目采购作业管理制度 480

14.4.3项目采购交期控制制度 483

14.5项目采购工具表单 486

14.5.1项目采购计划表 486

14.5.2项目采购申请表 486

14.5.3项目采购询价单 487

14.5.4项目采购控制表 487

14.5.5项目采购验收单 488

14.6项目采购文书方案 488

14.6.1项目采购计划方案 488

14.6.2项目采购招标方案 492

第15章 采购绩效管理 497

15.1采购绩效的风险点 499

15.1.1风险点1：绩效管理体系不完善 499

15.1.2风险点2：绩效管理定位不准确 499

15.1.3风险点3：员工主动参与率较低 500

15.1.4风险点4：绩效指标设计不合理 500

15.1.5风险点5：绩效考核标准不规范 501

15.2采购绩效的关键点 501

15.2.1关键点1：绩效指标设置 501

15.2.2关键点2：建立绩效培训机制 502

15.2.3关键点3：员工参与绩效管理 503

15.2.4关键点4：考核公平、公正、公开 503

15.3采购绩效的流程图 505

15.3.1采购绩效评估管理流程与控制点 505

15.3.2采购绩效目标确定流程与控制点 506

15.3.3采购人员绩效评估流程与控制点 507

15.3.4采购绩效评估申诉流程与控制点 508

15.3.5采购绩效改进流程与控制点 509

15.4采购绩效制度规范 510

15.4.1采购绩效考核制度 510

15.4.2采购绩效面谈制度 513

15.4.3采购绩效申诉制度 515

15.5采购绩效工具表单 516

15.5.1采购目标管理卡 516

15.5.2采购绩效沟通报告表 517

15.5.3采购绩效进展记录表 517

15.5.4采购绩效考核表 518

15.5.5采购绩效面谈记录表 519

15.5.6采购绩效考核申诉表 519

15.5.7采购绩效改进表 520

15.5.8采购绩效奖惩表 520

15.6采购绩效文书方案 521

15.6.1采购人员绩效评估方案 521

15.6.2国际采购人员考核方案 523

15.6.3采购绩效改进与提升方案 527

15.6.4采购绩效考核总结报告 529

第16章 采购信息管理 531

16.1采购信息的风险点 533

16.1.1风险点1：信息收集风险 533

16.1.2风险点2：信息安全风险 533

16.1.3风险点3：信息不对称风险 534

16.2采购信息的关键点 535

16.2.1关键点1：做好信息收集工作 535

16.2.2关键点2：信息安全管理 535

16.2.3关键点3：信息传递管理 536

16.3采购信息的流程图 537

16.3.1采购信息调研流程与控制点 537

16.3.2信息系统管理流程与控制点 538

16.3.3采购信息分析流程与控制点 539

16.3.4采购信息反馈流程与控制点 540

16.4采购信息制度规范 541

16.4.1采购信息收集制度 541

16.4.2供应商信息管理制度 544

16.4.3采购信息系统使用制度 546

16.4.4采购信息保密制度 549

16.5采购信息工具表单 552

16.5.1供应商信息表 552

16.5.2信息系统权限表 554

16.5.3档案借阅申请单 554

16.6采购信息文书方案 554

16.6.1采购信息系统构建方案 554

16.6.2采购信息统计方案 557

第17章 采购审计管理 561

17.1采购审计的风险点 563

17.1.1风险点1：审计准备不充分 563

17.1.2风险点2：审计过程舞弊 563

17.1.3风险点3：审计人员的过失 564

17.2采购审计的关键点 564

17.2.1关键点1：提高审计人员业务素质和法律意识 564

17.2.2关键点2：加强采购审计质量控制 565

17.2.3关键点3：加强审计风险综合控制 566

17.3采购审计的流程图 567

17.3.1采购审计工作流程 567

17.3.2供应商质量审计流程 568

17.3.3采购合同审计流程 569

17.4采购审计制度规范 570

17.4.1采购执行审计制度 570

17.4.2采购稽核管理制度 571

17.4.3物资采购审计办法 572

17.4.4合同审计管理办法 575

17.5采购审计工具表单 579

17.5.1项目采购审计计划表 579

17.5.2采购审计实施计划表 579

17.5.3采购付款审计表 580

17.5.4审计工作底稿 580

17.5.5审计工作总结表 581

17.6采购审计文书方案 581

17.6.1物资采购审计计划书 581

17.6.2采购合同审计方案 583

17.6.3采购审计报告 584

第18章 政府采购管理 589

18.1政府采购的风险点 591

18.1.1风险点1：招标文件编制风险 591

18.1.2风险点2：评审专家选取风险 591

18.1.3风险点3：政府采购廉政风险 592

18.1.4风险点4：市场和决策风险 592

18.2政府采购的关键点 593

18.2.1关键点1：建立政府采购评估体系 593

18.2.2关键点2：选择合理采购方式 594

18.2.3关键点3：加强风险控制 594

18.2.4关键点4：加强廉政建设 595

18.3政府采购的流程图 596

18.3.1政府采购工作流程与控制点 596

18.3.2政府采购计划编制流程与控制点 597

18.3.3政府采购信息公告流程与控制点 598

18.3.4政府采购招标管理流程与控制点 599

18.3.5政府采购供应商投诉流程与控制点 600

18.4政府采购制度规范 601

18.4.1政府采购工作管理制度 601

18.4.2政府采购信息公告办法 604

18.4.3政府采购信息管理制度 608

18.4.4政府采购招标管理制度 610

18.4.5政府采购监督管理制度 613

18.5政府采购工具表单 617

18.5.1政府采购清单 617

18.5.2政府采购计划申请表 617

18.5.3政府采购招标备案表 618

18.6政府采购文书方案 618

18.6.1政府采购信息公告书 618

18.6.2政府采购中标公示书 621

第19章 国际采购管理 623

19.1国际采购的风险点 625

19.1.1风险点1：国际供应商选择风险 625

19.1.2风险点2：收货时间风险 625

19.1.3风险点3：政策因素风险 626

19.1.4风险点4：隐含成本风险 626

19.1.5风险点5：国际货币风险 627

19.1.6风险点6：采购价格风险 627

19.1.7风险点7：采购合同风险 628

19.1.8风险点8：海关稽查风险 628

19.2国际采购的关键点 629

19.2.1关键点1：相关信息收集 629

19.2.2关键点2：货币风险控制 630

19.2.3关键点3：采购时间控制 631

19.2.4关键点4：合同风险控制 631

19.2.5关键点5：采购人员管理 632

19.2.6关键点6：国际供应商管理 632

19.2.7关键点7：国际运输管理 633

19.2.8关键点8：货物通关管理 633

19.3国际采购的流程图 634

19.3.1海外采购供应商选择流程与控制点 634

19.3.2国际采购询价管理流程与控制点 635

19.3.3国际采购运输管理流程与控制点 636

19.3.4国际采购付款管理流程与控制点 637

19.3.5国际采购风险控制流程与控制点 638

19.4国际采购制度规范 639

19.4.1国际采购询价制度 639

19.4.2海外采购供应商选择制度 641

19.4.3国际采购风险控制管理制度 643

19.5国际采购工具表单 646

19.5.1国际采购询价单 646

19.5.2国际采购订货单 647

19.5.3进口货物报关单 648

19.5.4进口货物报检单 649

19.5.5国际运输保险单 650

19.5.6国际采购风险评估单 652

19.6国际采购文书方案 655

19.6.1国际采购风险应对方案 655

19.6.2国际物资采购合同范本 658

第20章 采购贿赂管理 661

20.1采购贿赂的风险点 663

20.1.1风险点1：反贿赂制度不健全 663

20.1.2风险点2：采购人员收受贿赂 663

20.2采购贿赂的关键点 664

20.2.1关键点1：健全采购稽核体制 664

20.2.2关键点2：加强人员行为规范 665

20.2.3关键点3：建立投诉举报渠道 666

20.2.4关键点4：采用公开采购的形式 666

20.3采购贿赂的流程图 667

20.3.1采购贿赂投诉处理流程与控制点 667

20.3.2采购贿赂查办流程与控制点 668

20.4采购贿赂制度规范 669

20.4.1反采购贿赂管理办法 669

20.4.2采购贿赂处理办法 671

20.5采购贿赂工具表单 674

20.5.1预防采购贿赂调查表 674

20.5.2采购贿赂治理工作调查表 675

20.5.3采购贿赂事件查处汇总表 675

20.5.4已查结采购贿赂事件专报表 676

20.6采购贿赂文书方案 677

20.6.1反采购贿赂责任书 677

20.6.2反采购贿赂协议书 679

20.6.3采购贿赂调查问卷 680

20.6.4采购贿赂治理工作实施方案 682