农业银行稽核管理教程PDF电子书下载

第一章 概述 1

第一节 稽核工作的基本情况 1

第二节 稽核工作的基本原理 9

第三节 稽核人员的基本要求 18

第二章 稽核专业领导岗位职责 22

第一节 领导岗位职责 22

第二节 领导素质条件 25

第三章 稽核工作的组织 29

第一节 统筹安排全面工作 29

第二节 组织稽核项目的实施 40

第三节 组织管理稽核干部 50

第四章 稽核工作的实施 62

第一节 评审内部控制制度 62

第二节 信货计划管理的稽核 66

第三节 贷款业务的稽核 70

第四节 财会业务的稽核 76

第五节 其他业务的稽核 92

第六节 经营责任项目的稽核 98

第五章 稽核工作的协调 100

第一节 协调外部关系 100

第二节 协调内部关系 109

第三节 正确处理稽核三方关系 116

第六章 稽核文稿的编写 120

第一节 稽核报告 120

第二节 稽核工作方案和工作底稿 128

第三节 稽核工作论文和调查报告 130

第四节 稽核工作计划和工作总结 140