中国石油审计管理系统操作手册 上PDF电子书下载

第一章 概述 1

第一节 目的及意义 1

第二节 适用对象及范围 2

第三节 客户端软硬件环境及配置 3

第四节 审计业务上线的应用要求 4

第二章 系统功能 5

第一节 功能简介 5

第二节 审计计划管理 8

第三节 审计项目管理 9

第四节 审计人员管理 17

第五节 经营实体管理 18

第六节 审计统计报表 18

第七节 审计台账 18

第八节 信息查询分析 19

第九节 优秀审计项目评审 20

第十节 审计培训管理 20

第十一节 用户权限 20

第十二节 用户角色实例 21

第三章 系统操作说明 22

第一节 用户登录说明 22

第二节 界面布局 24

第三节 系统菜单 25

第四节 操作规则 26

第五节 项目一览 31

第四章 审计计划管理 33

第一节 业务描述 33

第二节 线下说明 33

第三节 创建计划 34

第四节 汇总计划 36

第五节 发布计划 38

第六节 计划维护 38

第五章 项目管理概述 39

第一节 审计程序 39

第二节 标准审计程序 39

第三节 简化审计程序 40

第六章 审计准备 42

第一节 业务简述 42

第二节 页面简介 42

第三节 启动项目 42

第四节 审前安排 47

第五节 审前调查 49

第六节 审计实施方案 52

第七章 审计实施 59

第一节 业务描述 59

第二节 页面简介 59

第三节 审计通知书 59

第四节 现场实施 61

第八章 审计终结 98

第一节 业务描述 98

第二节 页面简介 98

第三节 审计报告初审 98

第四节 审计报告征求意见书 99

第五节 审计报告审理 103

第六节 审计处理 105

第七节 跟踪回访 115

第九章 简化业务现场实施 120

第一节 业务描述 120

第二节 页面简介 120

第三节 事项创建 121

第四节 编辑工作记录 125

第五节 审计意见单 127

第六节 审计发现 130

第七节 设定人员 135

第八节 统计信息 137

第十章OA发文 138

第一节 文件类型 138

第二节 推广原则 138

第三节 发文流程 138

第十一章 运行维护 143

第一节 工作范围 143

第二节 信息维护 144

第三节 职责 144

第四节 变更管理 146

第五节 沟通 156

第十二章 推广培训 159

第一节 推广策略 159

第二节 推广要求 160

第三节 推广内容 161

第四节 练习要求 163

第五节 上机练习考核 173

第六节 系统初始化 174