新政策下财会管理全案丛书 最新内部控制管理操作实务全案PDF电子书下载

第一章 内部控制管理综合知识 1

第一节 内部控制基础知识 1

第二节 内部控制基本规范 38

第二章 组织架构方面内控管理 45

第一节 组织架构管理综述 45

第二节 组织架构管理细述 68

第三章 人力资源方面内控管理 183

第一节 人力资源管理综述 183

第二节 人力资源管理过程 188

第四章 发展战略方面内控管理 263

第一节 发展战略综合文案 263

第二节 发展战略过程管理 272

第五章 社会责任方面内控管理 287

第一节 社会责任管理综述 287

第二节 社会责任管理细述 295

第六章 企业文化方面内控管理 323

第一节 企业文化管理综述 323

第二节 企业文化控制专题 328

第七章 资金活动方面内控管理 351

第一节 资金活动 351

第二节 筹资 401

第三节 投资 425

第八章 担保业务方面内控管理 454

第一节 担保业务管理综述 454

第二节 担保业务过程管理 474

第九章 采购业务方面内控管理 495

第一节 采购业务综合管理 495

第二节 采购业务流程管理 522

第十章 生产业务方面内控管理 567

第一节 生产环节内控综述 567

第二节 生产环节内控细述 571

第十一章 研究与开发方面内控管理 592

第一节 研究与开发综合文案 592

第二节 研究与开发过程管理 608

第十二章 销售业务方面内控管理 640

第一节 销售管理综合文案 640

第二节 销售管理流程控制 687

第十三章 工程项目方面内控管理 739

第一节 工程项目管理综合知识 739

第二节 工程项目管理流程控制 772

第十四章 业务外包方面内控管理 826

第一节 业务外包综合文案 826

第二节 业务外包过程管理 837

第十五章 成本费用方面内控管理 859

第一节 成本费用控制综述 859

第二节 成本费用控制细述 890

第十六章 合同方面内控管理 914

第一节 合同管理综述 914

第二节 合同管理流程 935

第十七章 全面预算方面内控管理 959

第一节 全面预算管理综述 959

第二节 全面预算管理流程 969

第三节 全面预算管理综合文案 989

第十八章 内部信息传递方面内控管理 995

第一节 内部信息传递综述 995

第二节 内部信息传递过程管理 1009

第十九章 信息系统方面内控管理 1025

第一节 信息系统控制综述 1025

第二节 信息系统具体控制 1036