企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2016年版PDF电子书下载

企业内部控制基本规范 1

企业内部控制应用指引 13

企业内部控制应用指引第1号——组织架构 13

企业内部控制应用指引第2号——发展战略 17

企业内部控制应用指引第3号——人力资源 20

企业内部控制应用指引第4号——社会责任 24

企业内部控制应用指引第5号——企业文化 29

企业内部控制应用指引第6号——资金活动 32

企业内部控制应用指引第7号——采购业务 38

企业内部控制应用指引第8号——资产管理 43

企业内部控制应用指引第9号——销售业务 48

企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 51

企业内部控制应用指引第11号——工程项目 54

企业内部控制应用指引第12号——担保业务 61

企业内部控制应用指引第13号——业务外包 65

企业内部控制应用指引第14号——财务报告 69

企业内部控制应用指引第15号——全面预算 73

企业内部控制应用指引第16号——合同管理 77

企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 81

企业内部控制应用指引第18号——信息系统 84

企业内部控制评价指引 88

企业内部控制审计指引 94

企业内部控制相关法规 108

财政部关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知 108

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知 113

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知 130

财政部关于印发《企业内部控制标准委员会工作大纲》和《企业内部控制标准制定程序》的通知 165

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知 175

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的通知 184

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知 198

国务院关于印发《企业财务通则》的通知 216

上市公司信息披露管理办法 234