经济本质安全体系架构及实践PDF电子书下载

第一篇经济本质安全体系架构设计 3

1．经济本质安全体系概述 3

1.1 经济本质安全管控体系的概念 3

1.2 经济本质安全管控体系编制的目的和原则 3

1.3 经济本质安全与内部控制、风险管理的关系 4

2．经济本质安全体系建设及运行 5

2.1 建设路径 5

2.2 组织与职责 5

2.3 经济本质安全框架体系 7

2.4 经济本质安全管控体系运行 8

3．经济健康档案管理 10

3.1 经济健康档案 10

3.2 经济健康档案的分类 11

3.3 经济健康档案归档要求 11

3.4 经济健康档案分析和利用 11

第二篇重点业务管控 15

4．财务管理 15

4.1 公司级层面管理及措施 16

4.2 二级单位层面管理及措施 107

5．生产作业管理 236

5.1 煤炭生产 237

5.2 电力生产 311

5.3 铁路生产 325

5.4 化工生产 388

第三篇 监督检查与评价 399

6．监督检查 399

6.1 监督检查及作用 399

6.2 公司层面监督检查的程序和方法 400

6.3 直属单位层面监督检查的程序和方法 403

6.4 财务管理领域监督检查的程序和方法 406

6.5 生产工艺流程监督检查的程序和方法 408

6.6 缺陷等级认定 410

7．经济本质安全体系评价 412

7.1 经济本质安全体系评价目标及原则 412

7.2 经济本质安全体系评价组织与职责 413

7.3 评价的程序和步骤 413

7.4 经济本质安全体系缺陷的认定 415

7.5 经济本质安全体系评价报告 417

7.6 经济本质安全体系评价管理流程 418