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目录 1

第一章 质量管理部门的职责描述 1

第一节 质量管理部门的工作目标与职能 2

一、质量管理部门的工作目标 2

二、质量管理部门的职能 2

第二节 质量管理部门主要岗位的工作职责 2

一、质量管理部门经理 2

二、质量控制主管 3

三、质量检验主管 3

四、质量工程师 3

五、进料检验员 4

六、制程检验员 4

七、装配检验员 4

八、出货检验员 5

九、质量统计员 5

第二章 质量管理部门的组织管理 7

第一节 工作知识准备 8

一、质量管理部门组织结构的设计原则 8

二、质量管理部门组织结构的设计步骤 8

第二节 质量管理部门组织管理的工作模板 9

一、质量管理部门的组织结构模板 9

二、质量管理的组织制度模板 12

三、质量管理部门的责任规定模板 13

四、质量管理的责任制度模板 14

五、质量管理的会议制度模板 19

六、质量管理的教育训练办法模板 22

第三节 质量管理部门组织管理的工具表单 23

一、月份质量问题分析表 23

二、年度质量问题统计表 23

三、质量教育年度计划表 23

六、质量管理小组活动报告表 24

五、本企业产品与竞争对手产品质量比较表 24

四、质量教育长期计划表 24

七、质量管理小组会议报告表 25

八、质量管理小组活动成果报告表 25

九、质量管理小组活动企业大会用表 25

第四节 质量管理部门组织管理的工作流程 26

一、质量管理的工作流程 26

二、质量管理决策的工作流程 27

第三章 质量方针与质量目标管理 29

第一节 质量方针管理的细化执行 30

一、工作知识准备 30

二、质量方针管理的工作模板 33

三、质量方针管理的工具表单 36

四、质量方针制定的工作流程 37

第二节 质量目标管理的细化执行 38

一、工作知识准备 38

二、质量目标管理的工作模板 43

三、质量目标管理的工具表单 46

四、质量目标管理的工作流程 47

第四章 供应质量管理 49

第一节 工作知识准备 50

一、建立供应质量体系 50

二、确定对供应商的需要 50

三、与供应商建立双向沟通 53

四、鼓励供应商持续改进 54

五、建立供应商质量记录 55

六、邀请供应商参与研发 56

七、评估、确认、奖励有优良表现的供应商 57

第二节 供应质量管理的工作模板 57

一、采购控制程序模板 57

二、进料检验控制标准模板 59

三、进料检验控制程序模板 61

四、进料验收管理办法模板 62

五、紧急放行控制作业标准模板 64

六、供应商管理程序模板 65

七、供应商质量保证协议模板 68

八、供应商评定控制程序模板 70

第三节 供应质量管理的工具表单 71

一、检验委托单 71

二、进厂零件质量检验表 72

三、零件检验报告表 72

四、材料检验报告表 72

五、材料试用检验通知单 73

六、进厂检验情况每日报表 73

七、说明书质量检验表 73

八、设备验收单 74

九、特采／让步使用申请单 74

十一、供应商质量统计表 75

十二、供应商质量评价表 75

十、退货单 75

十三、供应商质量管理检查表 76

十四、供应商基本资料表 77

十五、供应商考核表 77

十六、供应商现场评审表 78

十七、供应商综合评审表 78

十八、合格供应商名单 79

第四节 供应质量管理的工作流程 80

一、进料检验的工作流程 80

二、进料检验状态标识的工作流程 81

第五章 制程质量管理 83

第一节 制程质量管理的细化执行 84

一、工作知识准备 84

二、制程质量管理的工作模板 86

三、制程质量管理的工具表单 93

四、制程质量管理的工作流程 97

一、工作知识准备 101

第二节 工序质量控制的细化执行 101

二、工序质量控制的工具表单 105

三、工序质量控制的工作流程 106

第三节 5S现场管理细化执行 107

一、工作知识准备 107

二、5S现场管理的工作模板 110

三、5S现场管理的工具表单 115

四、5S现场管理的工作流程 120

第六章 质量检验管理 123

第一节 工作知识准备 124

一、质量检验基本术语 124

二、质量检验分类 124

第二节 质量检验管理的工作模板 127

一、质量检验规范模板 127

二、化妆品检验规则模板 132

二、试验报告单 135

一、试验委托单 135

第三节 质量检验管理的工具表单 135

三、检验通知单 136

四、产品抽查总汇表 136

五、产品质量检验报告表 136

六、待出厂产品检验表 137

七、产品出厂检验表 137

第四节 质量检验管理的工作流程 138

一、抽样检验的工作流程 138

二、入库送检的工作流程 139

三、一次抽样检验的工作流程 139

四、二次抽样检验的工作流程 140

五、样件检验的工作流程 141

六、出货送检的工作流程 142

七、返工处理的工作流程 143

第七章 不合格品管理 145

三、不合格品的处理程序 146

二、不合格品处理的基本要求 146

第一节 工作知识准备 146

一、不合格品的控制关键 146

四、不合格品的控制措施 147

五、不合格品的记录 148

第二节 不合格品管理的工作模板 148

一、不合格品的控制程序模板 148

二、不合格品的监审办法模板 150

三、不合格品的标识标准模板 151

四、不合格品的隔离标准模板 153

五、报废品处理标准模板 155

六、不合格原因分析标准模板 155

七、不合格现象纠正措施模板 157

第三节 不合格品管理的工具表单 159

一、质量异常通知单 159

二、质量异常报告单 159

五、质量不良联络表 160

三、质量异常处理单 160

四、质量异常统计表 160

六、装配不良记录表 161

七、零件不合格处理单 161

八、报废申请单 162

九、废品通知单 162

十、返修通知单 162

十一、产品退货统计表 162

十二、不良项目调查表 163

十三、质量不良率分析记录表 163

十四、质量不良原因分析表 163

十五、不合格预防处理表 163

第四节 不合格品管理的工作流程 164

一、不合格品管理的工作流程 164

二、不合格现象分析的工作流程 165

三、报废品处理的工作流程 166

四、质量处罚的工作流程 167

五、预防措施的工作流程 168

第八章 质量改进管理 169

第一节 工作知识准备 170

一、选择质量改进课题 170

二、掌握现状 170

三、分析质量原因 171

四、制定对策 171

五、实施对策 172

六、确认效果 172

七、标准化 173

八、总结 173

第二节 质量改进管理的工作模板 174

一、数据分析控制程序模板 174

二、质量改进提案制度模板 176

三、持续改进控制程序模板 180

四、质量改进执行标准模板 184

第三节 质量改进管理的工具表单 186

一、产品质量改进记录表 186

二、产品质量改进分析表 186

三、质量因素改善结果记录表 187

第四节 质量改进管理的工作流程 187

质量改进管理的工作流程 187

第九章 质量成本管理 189

第一节 工作知识准备 190

一、质量成本的定义和构成 190

二、质量成本管理的步骤 192

第二节 质量成本管理的工作模板 193

一、质量成本预测和计划程序模板 193

二、质量成本核算程序模板 194

三、质量成本分析程序模板 196

四、质量成本报告程序模板 198

五、质量成本控制和考核程序模板 199

一、质量预防费用统计表 200

第三节 质量成本管理的工具表单 200

二、质量鉴定费用统计表 201

三、质量内部故障统计表 201

四、质量外部故障统计表 201

五、质量成本统计报表 201

六、质量成本统计报表补充资料 202

七、产品质量成本损失估计表 202

八、质量改进费用汇总表 203

九、取消订单损失报告表 203

十、质量会议工资费用计算表 204

十一、质量培训费用计算表 204

十二、质量奖励费用计算表 204

十三、废品损失计算表 205

十四、返修损失计算表 205

十五、产品质量停工损失报告表 205

十八、间接质量费用分配表 206

十七、产品降级／降价处理损失报告表 206

十六、质量事故处理费用计算表 206

十九、车间质量管理费月报表 207

二十、车间质量损失费月报表 207

二十一、主要产品单位质量成本表 208

第四节 质量成本管理的工作流程 209

一、质量成本管理的工作流程 209

二、事先进行质量成本原因归集的工作流程 209

三、事后进行质量成本原因归集的工作流程 210

第十章 质量管理体系的审核及建立 211

第一节 工作知识准备 212

一、ISO9000质量管理体系 212

二、ISO14000环境管理体系 214

三、有关审核的术语和定义 215

四、审核的原则 216

五、审核的类型 216

六、质量管理体系的建立和实施步骤 217

一、质量管理体系要求模板 218

第二节 质量管理体系建立和审核的工作模板 218

二、质量管理体系策划控制程序模板 220

三、质量体系程序文件模板 222

四、质量文件控制程序模板 224

五、质量体系运行管理办法模板 227

六、内部审核控制程序模板 228

七、管理评审控制程序模板 232

八、过程审核程序模板 234

九、质量记录控制程序模板 236

十、质量、环境兼容管理体系的策划控制程序模板 239

十一、相关方环境行为控制程序模板 241

第三节 质量管理体系审核的工具表单 242

一、质量管理体系审核计划表 242

二、质量管理体系审核检查表 243

三、质量文件评审记录表 243

六、部门受控质量文件清单 246

七、质量文件更改申请表 246

五、质量文件借阅、复制记录表 246

四、质量文件发放、回收表 246

八、质量文件销毁申请表 247

九、质量文件记录清单 247

十、过程审核计划表 247

十一、不符合项报告表 248

十二、纠正和预防措施处理单 248

十三、过程业绩评审报告表 249

十四、质量管理体系审核报告表 249

第四节 质量管理体系建立及审核的工作流程 250

一、以受益者推动方式建立质量体系的工作流程 250

二、以管理者推动方式建立质量体系的工作流程 251

三、文件管理的工作流程 252

四、质量管理体系审核的工作流程 253

五、质量管理体系运行的工作流程 254

六、质量体系建立或完善的工作流程 255