采购与审价管理手册PDF电子书下载

新兴铸管股份有限公司 2

采购管理制度 2

第一章　总则 2

第一节　宗旨 2

第二节　采购管理的基本任务 2

第三节　采购管理必须遵循的原则 2

第四节　采购管理在企业中的地位 2

第五节　关联交易 2

采购管理篇 2

第一节　消耗定额管理 3

第二章　采购权限 3

第三章　定额管理 3

第二节　储备定额管理 4

第三节　消耗定额、储备定额制定、修改和审批 4

第四章　计划管理 4

第一节　计划的编制 4

第二节　编制的原则 4

第三节　计划的申报 4

第四节　计划的变更、修改 4

第一节　合同管理程序 6

第五章　合同管理 6

第二节　合同的签订与审批 7

第三节　合同的履行 7

第四节　合同的变更及修改和解除 7

第五节　合同文本 7

第六节　合同附件 13

第六章　供应商管理 13

第一节　市场调查、资料整理 13

第二节　供应商调查 13

第三节　供应商评价标准 15

第七章　采购管理 18

第一节　管理层职责 18

第四节　合格分供方评价 18

第六节　档案管理 18

第五节　如何对待未发生业务往来的厂商 18

第二节　采购工作流程图 20

第三节　采购方式 20

第八章　票据传递 26

第一节　票据传递流程 26

第二节　票据管理 26

第一节　材料的核算方法 28

第九章　材料核算 28

第三节　结算单据的审核 28

第二节　优化方案 30

第十章　仓储管理 31

第一节　进厂物资的计量与检验 31

第二节　不合格品的控制 32

第三节　点收入库 32

第四节　物资的搬运、储存、标识及交付 32

第六节　物资领用 33

第七节　废旧物资管理 33

第五节　物资盘点 33

第十一章　统计信息管理 34

第一节　统计信息的重要性、准确性、可靠性 34

第二节　层级对统计资料的需求 34

第十二章　考核 38

第一节　对计划编报的考核 38

第二节　对备件、材料消耗考核 39

第三节　对公司内部厂际间自制设备、备件的考核 39

附件一　易损易耗物资在运输、储存、发放过程中自然灭失率 40

附件二　部门、岗位职责 41

附件三　采购业务通用工作程序 92

附件四　招投标管理细则 110

附件五　招标书（格式化文件） 115

南京依维柯汽车有限公司 129

第一部分　采购控制程序 129

第二部分　采购价格管理办法 151

第三部分　采购结算管理办法 164

第四部分　采购合同实施管理办法 168

第五部分　物资采购招标管理办法 191

第二章　供应部岗位职责 199

第一章　供应部管理目标 199

第一部分　供应部管理手册 199

河南神火煤电股份有限公司 199

第三章　管理制度 208

第一节　供方评选实施细则 208

第二节　代储（年度）协议管理办法 209

第三节　采购产品验证管理办法 211

第四节　采购产品分类表 213

供应部质量管理图 216

附录1：供应部记录清单 217

第二章　物资采购计划的编制 218

第二节　合格供方的年度业绩评定 218

第一节　新增供方评选管理 218

第二部分　供应部工作流程 218

第一章　供方管理 218

第三章　采购合同的签订 219

第一节　一般材料及5万元以下设备合同的签订 219

第二节　大宗材料及5万元以上设备合同的签订 219

第三节　急需物资合同签订 220

第四节　代储协议管理 220

第五节　年度协议的管理 220

第一节　编制产品质量标准 221

第三节　验证类别 221

第二节　检验／验证规程 221

第六节　补签合同 221

第五章　物资验收 221

第四章　物资的采运 221

第四节　不合格品处理要求 222

第五节　使用部门提出质量问题的处置 222

第六章　仓库管理 222

第一节　搬运管理 222

第三节　仓库安全、环境管理 223

第二节　票据管理 223

第四节　仓储质量管理 224

第七章　票据管理 224

第二条　物资采购招标的基本原则 228

第五条　招标范围和管理权限 228

第四条　物资采购招标的组织管理 228

第三条　优先选用的要求 228

第二章　招标的组织机构 228

第一条　制定本办法的依据 228

第一章　总则 228

第一部分　物资采购招标管理办法 228

××钢铁股份有限公司 228

第六条　监督组的权限 229

第三章　招标办的职责 229

第七条　招标办主要职责的依据 229

第八条　招（议）标工作的组织实施 229

第九条　招标办工作职责 229

第十条　设计部门的职责与要求 229

第十五条　招标办成员的组成 230

第十三条　特列 230

第十四条　确定招标方式 230

第十二条　招标的基本条件 230

第四章　招标前的准备 230

第十一条　使用单位（生产厂）的职责与要求 230

第十六条　编制招标文件 231

第五章　招评标程序 231

第六章　招投标资料的管理 233

第七章　招标纪律 233

第八章　附则 233

第二部分　合格分承包方评定制度 239

第一部分　采购控制程序 245

湖南长丰汽车制造股份有限公司 245

第二部分　分承包方评价程序 248

第三部分　合格分承包方质保能力评分细则 255

第四部分　采购工作标准及管理办法 257

西安飞机工业（集团）有限责任公司 261

比价采购管理实施细则（试行） 261

第一节　主题内容与适用范围 261

第二节　组织机构及职责 261

第三节　比价采购控制方法分类 262

第四节　各类采购控制方法管理规定 262

第五节　奖罚 264

第六节　附则 265

株洲电力机车厂 269

第一部分　物资计划管理标准（试行） 269

第二部分　物资资源分配审批程序 273

第三部分　物资采购招投标管理办法（试行） 278

第四部分　物资供应商管理办法 283

哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 288

第一部分　物资采购控制暂行管理办法 288

第一章　总则 288

第二章　物资采购计划 288

第四章　物资采购 289

第三章　合格分供方的选择 289

第五章　采购物资入库 290

第六章　物资采购的监督 291

第七章　附则 291

第二部分　物资采购及产品外协价格审查暂行管理办法 292

第一章　总则 292

第二章　规定与要求 292

第三章　程序与权限 293

第四章　责任与奖惩 294

第五章　附则 294

第一章　总则 298

第二章　订立合同的原则、程序和主要条款 298

第三部分　合同管理办法 298

第三章　合同的订立 299

第四章　合同的解除 300

第五章　授权委托资格证、书及管理 300

第六章　合同档案管理 301

第七章　附则 301

吉林吉恩镍业股份有限公司 303

第一部分　物价管理办法 303

第一章　总则 303

第二章　确定购销限价、计划价格及内部收费标准的基本原则 303

第一节　审批程序与权限 304

第三章　物价信息工作的基本原则 304

第四章　购销限价审批制度 304

第二节　购销限价申报制度及内容 305

第三节　购销限价信息反馈制度 306

第五章　物价管理、监督与奖惩 306

第一节　物价管理 306

第二节　物价监督与奖惩 307

第六章　计划价格、内部收费标准的管理 307

第七章　管理机构的设置及其基本职责 308

第八章　附则 309

第二部分　物价管理考核细则 316

物资供应处物资实行比价采购的管理办法 319

扎赉诺尔煤业有限责任公司 319

中国船舶重工集团公司天津新港船厂 323

第一部分　物资购销比价管理暂行规定 323

第一章　管理原则 323

第二章　物资采购的决策 323

第三章　比质、比价管理要求 323

第六章　对外物资销售的管理规定 324

第七章　价格监督 324

第五章　采购物资付款管理 324

第四章　物资采购计划管理 324

第二部分　《造船常规物资配套供货厂商表》暂行规定 325

韩城矿务局 327

物资比价采购管理办法实施细则 327

第一章　组织领导 327

第二章　比价采购范围 328

第三章　比价采购工作运作程序 328

第四章　奖罚 330

阿城继电器股份有限公司 332

外购物资价格管理实施细则（试行） 332

第一部分　选用新研制采购产品的控制程序 338

北京航星机器制造公司 338

第二部分　器材代用管理规定 340

第三部分　外购器材入厂检验规定 344

第四部分　物资提运发运管理规定 351

辽河石油勘探局物资公司 353

物资供应管理暂行办法 353

第一章　总则 353

第二章　管理体制 353

第三章　物资计划 354

第四章　物资市场 355

第五章　物资采购 356

第六章　采购合同 358

第七章　采购资金 358

第八章　关联物资的交易 359

第九章　局内产品的保护 360

第十章　仓储管理 360

第十一章　物资统计 361

第十二章　监督与约束 361

第十三章　附则 362

采购管理 364

一、采购分供方的选择评价 364

中国华录·松下电子信息有限公司 364

二、材料价格决裁 365

三、采购付款 365

六枝工矿（集团）有限责任公司 368

物资供应管理暂行办法 368

第一章　总则 368

第二章　物资计划管理 368

第三章　物资采购 369

第四章　物资储备和消耗定额管理 370

第五章　物资使用管理 370

第六章　附则 371

东风车桥股份有限公司车桥分公司 373

物资采购管理办法 373

浙江新安化工化工机械厂 388

第一部分　采购控制程序 388

第二部分　合格供方评定办法 391

第三部分　合格供方诚信度评估办法 393

山东省威海船厂 396

比价采购管理办法（试行） 396

第二章　组织机构和分级审批权限 401

第一章　总则 401

物资采购管理暂行规定 401

中国船舶重工集团公司陕西柴油机厂 401

第三章　物资采购审价管理程序 402

第四章　招标采购及程序 403

第五章　纪律与奖惩 404

第六章　附则 405

南京长江电子技术装备有限公司 413

第一部分　物资供应管理规章制度 413

第一章　总则 413

第二章　计划供应管理 413

第三章　物资采购管理 415

第四章　仓储管理 416

第二部分　物资供应工作程序 419

第三部分　供应处物资采购渠道、价格管理实施办法 421

第四部分　供应处物资采购质量管理实施办法 423

第五部分　工程供料管理规定 425

第六部分　物资处计采员岗位A、B角管理制度 426

第七部分　供货质量异议处理标准 427

武汉市滨湖机械厂 430

器材采购程序 430

物资采购管理办法 434

河南红阳工业有限责任公司 434

昌河飞机工业（集团）有限责任公司 439

物资采购逐级审批和比质比价管理规定 439

保定天威（集团）有限公司 442

第一部分　各类项目招标投标暂行办法 442

第二部分　采购招标试行办法 445

第一部分　内部审计标准 448

第一章　内部审计的独立性 448

第二章　内部审计人员的业务熟练程度 448

保定天威集团有限公司 448

审计、审价篇 448

第三章　内部审计人员应有的职业责任感 449

第四章　内部审计工作的范围、任务和承包经营责任审计 450

第五章　内部审计工作的执行 453

第六章　内部审计部门的管理 454

第七章　内部审计工作的质量保证 454

第二部分　审计部工作标准 456

第三部分　合同审计工作标准 462

第四部分　经济合同审计试行规范 464

第三章　审计机构的主要职责 469

第二章　审计机构及审计工作人员 469

第一章　总则 469

四川九洲电器集团有限责任公司 469

第一部分　内部审计制度 469

第四章　审计机构的主要职权 470

第五章　审计工作程序 471

第六章　附则 473

第二部分　物资采购价格审计实施细则 477

第三部分　中层管理人员及经济活动单位的业务主管人员任期经济责任审计实施细则 481

第四部分　公司建设项目审计实施细则 484

第一章　总则 488

第二章　审价机构和人员 488

物资采购价格审计暂行规定 488

重庆大江信达车辆股份有限公司 488

第三章　价格审计范围 489

第四章　价格审计内容 490

第五章　价格审计程序 490

第六章　奖惩 492

第七章　附则 493

第三章　形式和内容 495

第一章　总则 495

第二章　审计组织和审计人员 495

北满特殊钢股份有限公司 495

第一部分　现款采购物资实行备案、抽查竞价采购审计制度 495

第四章　审计程序和方法 496

第五章　法律责任 496

第六章　附则 496

第二部分　经济合同审计制度 497

第三部分　物资间接采购审查工作细则 500

第四部分　关于严格控制物资间接采购的通知 501

南京长江机器集团有限公司 504

物资采购审价管理办法 504

存货流转的优化与信息技术 新兴铸管股份有限公司　李国恩 岳建松 509

实践探讨篇 509

规范采购行为实施“阳光”作业 安阳钢铁股份有限公司　刘楠 515

物资采购流程再造探析 吉化股份公司供应分公司　王鑫 522

略谈我公司的层级化采购价格管理模式 岳阳恒立冷气设备股份有限公司　徐国红 537

物资采购监控管理 江西万年青水泥股份有限公司　李和返 朱敏 541

构建企业高效的物流系统——浅谈物资管理的成本化、程序化、信息化 江苏曙光光电有限责任公司　方正 550

设备备件材料——招标议标采购的实践与探索 天津天铁冶金集团有限公司设备材料处 556

转换机制科学管理提高备件、材料供应运营质量 天津天铁冶金集团有限公司设备材料处　刘锦峰　赵立成 563

加强采购管理规范采购行为 东风汽车传动轴有限公司十堰分公司采购科 肖传清 569

围绕企业经济发展推进物资采购效能监察 成都发动机（集团）有限公司纪委、监察部　周莉萍 573