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导读 中小企业精细管理表单化 1

一、什么是精细管理 1

二、精细管理与表单化 2

三、管理表单的设计与管理 2

第一章 中小企业人力资源管理表单 6

一、什么是人力资源管理 6

二、人力资源管理的功能 6

三、人力资源管理的内容 6

四、人力资源管理表单设计要求及范本 8

范本1-01：部门增员申请表 9

范本1-02：人力资源部年度招聘计划报批表 10

范本1-03：工作分析明细表 11

范本1-04：工作分析问卷 12

范本1-05：求职人员基本情况登记表 15

范本1-06：面谈构成表 16

范本1-07：面试评分表 17

范本1-08：新员工试用表 18

范本1-09：试用期满考评表 19

范本1-10：员工（转正）定岗定级表 20

范本1-11：多面手技能鉴定申请单 21

范本1-12：员工动态表 22

范本1-13：年度应征者管理表 23

范本1-14：员工职阶晋升申请表 23

范本1-15：签到卡 24

范本1-16：出勤记录表 24

范本1-17：员工请假单 25

范本1-18：值班记录簿 25

范本1-19：加班申请单 26

范本1-20：加班记录卡 26

范本1-21：加班费申请单 27

范本1-22：工时记录表 27

范本1-23：出差申请单 28

范本1-24：超长假期提报单 28

范本1-25：工资登记表 29

范本1-26：工资统计表 29

范本1-27：计件薪资核定通知单 30

范本1-28：工资奖金核定表 30

范本1-29：变更工资申请表 31

范本1-30：工资调整记录表 31

范本1-31：管理人员考核表 32

范本1-32：员工考核表 34

范本1-33：员工奖惩建议申请表 36

范本1-34：员工培训需求调查表 37

范本1-35：年度培训计划表 38

范本1-36：培训报告书 38

范本1-37：个人参加外部培训申请表 39

范本1-38：员工培训签到表 39

范本1-39：培训考核表 40

范本1-40：在职培训费用申请表 40

范本1-41：训练成效调查表 41

范本1-42：员工培训档案 41

范本1-43：离职申请单 42

范本1-44：离职手续办理通知单 43

范本1-45：工作交接清单 43

范本1-46：员工内部调动审批表 44

第二章 中小企业行政事务管理表单 46

一、企业行政管理体系的重要性 46

二、行政管理工作范围 46

三、行政事务管理表单设计要求及范本 47

范本2-01：文件归档保存表 48

范本2-02：部门文件目录表 48

范本2-03：保密文件查阅登记表 48

范本2-04：机要文档外送申请表 49

范本2-05：办公用品管理卡 50

范本2-06：办公用品季度需求计划表 51

范本2-07：办公用品请购表 51

范本2-08：办公用品盘存报表 52

范本2-09：办公用品领用表 52

范本2-10：文具领用申请单 53

范本2-11：复印文件登记表 54

范本2-12：书籍借还登记表 54

范本2-13：公司公章用印申请授权书 55

范本2-14：公司公章用印申请单 55

范本2-15：空白纸加盖公章明细表 56

范本2-16：会务申请表 56

范本2-17：内部会务工作准备清单 57

范本2-18：会务工作准备清单 58

范本2-19：会议通知 59

范本2-20：会议经费预算表 60

范本2-21：会务人员分工明细表 61

范本2-22：会议日程安排时间表 61

范本2-23：会务任务进度跟踪表 62

范本2-24：会务签到表 62

范本2-25：会务费用接收清单 63

范本2-26：会议记录表 63

范本2-27：会议决定事项确认表 64

范本2-28：会议决定事项管理表 65

范本2-29：会议未决事项检讨表 65

范本2-30：车辆（交通设备）管理簿 66

范本2-31：车辆行驶记录 66

范本2-32：车辆使用同意书 67

范本2-33：车辆使用申请单 67

范本2-34：车辆行驶登记表 68

范本2-35：私车公用核准申请书 68

范本2-36：车辆使用报告单 69

范本2-37：派车单 69

范本2-38：物品放行条 70

范本2-39：来访证 70

范本2-40：门卫登记表 71

范本2-41：消防安全责任书 71

范本2-42：消防安全责任检查报告 72

范本2-43：消防安全紧急通知单 72

范本2-44：消防区域及责任人划分表 73

范本2-45：工伤报告单 74

范本2-46：区域卫生划分表 75

范本2-47：清洁工作安排表 75

范本2-48：安全及卫生检查表 76

范本2-49：清洁卫生评分表 77

范本2-50：住宿申请单 78

范本2-51：宿舍检查表 79

范本2-52：宿舍月评表 80

第三章 中小企业财务管理表单 82

一、什么是财务管理 82

二、财务管理的内容 82

三、财务内部控制要点 83

四、财务管理表单设计要求及范本 84

范本3-01：财务管理表单 86

范本3-02：货币资金收支日报表 86

范本3-03：空白支票签发登记簿 87

范本3-04：备用金台账 87

范本3-05：应收账款管理表 88

范本3-06：账龄分析表 88

范本3-07：应收票据备查簿 89

范本3-08：应收账款对账单 89

范本3-09：问题账款报告书 90

范本3-10：生产成本计算表 91

范本3-11：变动摊销费用预算表 92

范本3-12：管理费用预算表 93

范本3-13：财务费用预算明细表 94

范本3-14：制造总成本汇总表 94

范本3-15：固定资产增减表 95

范本3-16：闲置固定资产明细表 95

范本3-17：固定资产折旧表 96

范本3-18：固定资产清查登记表（一般设备类） 96

范本3-19：清理报废设备登记表 96

范本3-20：现金及票据盘点报告表（一） 97

范本3-21：现金及票据盘点报告表（二） 98

范本3-22：存货盘点卡、设备盘点卡 99

范本3-23：（资产、存货）盘点卡汇总表 100

范本3-24：有价证券盘点清单 100

范本3-25：盘点清单（材料、物料、成品、在制品、财产） 101

范本3-26：盘点清单（委托外单位加工料品） 101

范本3-27：盘点盈亏报告表 102

范本3-28：会计档案移交清册 102

范本3-29：会计档案的保管期限表 103

范本3-30：会计档案借阅、调阅登记簿 104

范本3-31：会计档案销毁清册 104

第四章 中小企业营销管理表单 106

一、营销管理职能 106

二、营销管理的过程 106

三、营销管理表单设计要求及范本 107

范本4-01：广告活动预算表 109

范本4-02：主题营销策划表 110

范本4-03：广告宣传规划方案 110

范本4-04：营销活动物资准备清单 111

范本4-05：客户问题及异议应答话术表 112

范本4-06：广告费用分析表 112

范本4-07：竞争厂商调查表 113

范本4-08：同业产品市场价格调查表 114

范本4-09：销售计划表 114

范本4-10：产品定价分析表 115

范本4-11：产品售价计算表 116

范本4-12：产品价目表 117

范本4-13：订单登记表 117

范本4-14：变更信用额度申请表 118

范本4-15：＿＿月新增客户名单表 118

范本4-16：客户资料卡 119

范本4-17：不良客户报告 120

范本4-18：顾客移交表 120

范本4-19：经销商担保作业申请表 121

范本4-20：经销商撤销担保报告单 122

范本4-21：销售申请单 123

范本4-22：调拨申请单 123

范本4-23：配拨单 124

范本4-24：送货单 124

范本4-25：销售日报表 125

范本4-26：非规格品建议表 126

范本4-27：样品需求单 127

范本4-28：接受订单日报表 128

范本4-29：销货退回单 128

范本4-30：客户投诉联络单 129

范本4-31：客户投诉处理报告表 130

第五章 中小企业技术开发管理表单 132

一、技术开发工作的重要性 132

二、技术开发工作的主要内容 132

三、技术开发管理表单设计要求及范本 135

范本5-01：产品开发计划表 136

范本5-02：新产品技术任务书 137

范本5-03：工程样品需求单 138

范本5-04：样品确认报告书 139

范本5-05：零件认可检验报告书 140

范本5-06：零件确认书 141

范本5-07：设计用零件采购认可书 142

范本5-08：新产品开发进度一览表 142

范本5-09：新产品评审表 143

范本5-10：新产品开发报告 144

范本5-11：试产不良报告表 145

范本5-12：新产品开发评价表 146

范本5-13：产品性能试验情况登记表 147

范本5-14：零部件测试情况登记表 147

范本5-15：首批产品试制状况分析表 148

范本5-16：新产品试制鉴定表 149

范本5-17：新产品移交生产线鉴定验收表 150

范本5-18：设计变更通知单 151

范本5-19：设计变更申请书 152

范本5-20：图纸管理表 152

第六章 中小企业生产管理表单 154

一、什么是生产管理 154

二、生产管理的功能 154

三、生产管理表单设计要求及范本 155

范本6-01：月生产计划表 157

范本6-02：周生产计划表 157

范本6-03：产能负荷分析表 158

范本6-04：生产计划变更通知单 159

范本6-05：生产通知单 159

范本6-06：制造命令单 160

范本6-07：产品生产前检查表 160

范本6-08：生产进度跟踪表 161

范本6-09：异常工时报告单 161

范本6-10：交货期变更通知单 162

范本6-11：交货期延误报告书 163

范本6-12：成品入库传票 163

范本6-13：生产日报表（一） 164

范本6-14：生产日报表（二） 165

范本6-15：生产月报表 166

范本6-16：工时统计表 166

范本6-17：停工统计表 166

范本6-18：班次产量统计及交接表 167

范本6-19：半成品交接表 167

范本6-20：月末在制品统计表 168

范本6-21：生产效率分析表 168

范本6-22：现场巡查表 169

范本6-23：现场5S的整顿鉴定表 170

范本6-24：现场5S的清扫检查表 172

范本6-25：生产现场5S评分表 174

第七章 中小企业采购管理表单 176

一、采购管理的内容 176

二、采购作业流程 177

三、采购管理表单设计要求及范本 178

范本7-01：请购单（一） 180

范本7-02：请购单（二） 181

范本7-03：询价单 182

范本7-04：比价、议价记录单 182

范本7-05：冲压制品成本分析表 183

范本7-06：塑胶制品成本分析表 184

范本7-07：说明书、彩盒、目录单价明细表 185

范本7-08：订购单 186

范本7-09：外购订单 187

范本7-10：国内采购追踪记录表 188

范本7-11：国外采购追踪记录表 188

范本7-12：供应商调查问卷（一） 189

范本7-13：供应商调查问卷（二） 190

范本7-14：供应商资料表 191

范本7-15：供应商资格评分表 192

范本7-16：合格供应商名册 193

范本7-17：供应商审核报告书 193

范本7-18：供应商评定资格报告 194

范本7-19：供应商评鉴表 195

范本7-20：零组件供应商推荐申请表 196

范本7-21：零组件审核申请表 197

范本7-22：零组件评估报告书 198

范本7-23：外包订单 199

范本7-24：外包品进厂进度控制表 201

范本7-25：外包材料接收数量交货期一览表 201

范本7-26：损失索赔通知书 202

范本7-27：物料订购跟催表 202

第八章 中小企业仓储物料管理表单 204

一、搬运、储存、防护、交付控制要点 204

二、仓库物料发放方式 205

三、仓库物料盘点 205

四、仓储物料管理表单设计要求及范本 207

范本8-01：成品库存日报表 208

范本8-02：入库日报表 208

范本8-03：原材料领用月报表 209

范本8-04：材料收发日报表 209

范本8-05：材料库存日报表 210

范本8-06：原物料收支月报表 210

范本8-07：非常备材料收发记录表（料库用） 211

范本8-08：常备材料收发记录表（料库用） 212

范本8-09：成品领料单 212

范本8-10：物料验收工作联系单 213

范本8-11：上班时间外收料证明单 214

范本8-12：货品欠发清单 215

范本8-13：材料入仓单 215

范本8-14：发料单 216

范本8-15：半成品/成品入仓单 216

范本8-16：成品出仓单 217

范本8-17：进料退货单 217

范本8-18：材料卡 218

范本8-19：领料单 218

范本8-20：领料卡 219

范本8-21：退料单 219

范本8-22：补料单 220

范本8-23：坏（废）料退库单 220

范本8-24：材料验收单 221

范本8-25：验收报告单 222

范本8-26：收货通知单 223

范本8-27：送货验收单 223

范本8-28：进货日报表 224

范本8-29：废料处理申请单 224

范本8-30：半成品报废单 225

范本8-31：盘点票 225

范本8-32：盘点卡 226

范本8-33：物料盘点表 226

范本8-34：材料库存盘点明细表 227

范本8-35：盘点盈亏表 227

范本8-36：材料报损单 228

范本8-37：材料报盈单 229

范本8-38：成品库存明细表 230

范本8-39：退料月报表 230

第九章 中小企业质量管理表单 232

一、质量管理的重要性 232

二、质量管理措施 232

三、质量管理表单设计要求及范本 234

范本9-01：年度内部品质稽核计划表 235

范本9-02：稽核计划时程表 235

范本9-03：内部品质系统稽核报告 236

范本9-04：内部品质系统稽核纠正措施要求表 237

范本9-05：纠正措施执行状况记录表 238

范本9-06：进货检验规范 238

范本9-07：进料检验记录表 239

范本9-08：供应商交货履历表 240

范本9-09：验收履历卡 240

范本9-10：进货检验记录表 241

范本9-11：进货不良说明书 242

范本9-12：拟请改善品质通知书 243

范本9-13：进货检验日报表 244

范本9-14：检验周报表 244

范本9-15：合格与不合格标签 245

范本9-16：特采申请单 246

范本9-17：供应商纠正与预防措施要求单 247

范本9-18：调整检验日报表 248

范本9-19：首件制品确认单 249

范本9-20：全检站检验日报表 250

范本9-21：各站不良重点汇总表 250

范本9-22：制程品管检验日报表 251

范本9-23：品质异常报告单 252

范本9-24：工序质量分析表 253

范本9-25：工序作业指导书 254

范本9-26：工序控制点明细表 255

范本9-27：工序质量表 256

范本9-28：工序自检表 257

范本9-29：设备工艺装备点检卡 258

范本9-30：成品检验记录表 259

范本9-31：成品验收单 260

范本9-32：出货检验报告 261

范本9-33：落下试验报告 262

范本9-34：环境试验报告 263

范本9-35：振动试验报告 264

范本9-36：寿命试验报告 265

范本9-37：成品装运检验报告 266

第十章 中小企业设备及工具管理表单 268

一、设备全过程管理 268

二、设备管理业务流程 268

三、设备管理表单设计要求及范本 269

范本10-01：设备登记卡 271

范本10-02：设备实物明细账 272

范本10-03：设备验收单 272

范本10-04：自制设备移交鉴定验收单 273

范本10-05：日常检查项目表 274

范本10-06：定期检查记录表 274

范本10-07：设备保养确认一览表 275

范本10-08：设备保养计划实施表 275

范本10-09：设备预防保养调查表 276

范本10-10：月份保全计划 277

范本10-11：一级保养卡 278

范本10-12：二级保养卡 278

范本10-13：三级保养卡 279

范本10-14：工厂设备检查标准表 279

范本10-15：检验仪器校正基本资料记录卡 280

范本10-16：仪器检验记录卡 281

范本10-17：检验仪器个人领用卡 282

范本10-18：年度检验仪器校正计划表 282

范本10-19：治工具账卡 283

范本10-20：工具实物明细账 283

范本10-21：工具临时借用记录表 284

范本10-22：工具报废申请表 284

参考文献 285