内控与管理程序 第1版 试行 下PDF电子书下载

下册 1499

12 信息技术管理 1499

ZZDL-12-01计算机、网络机房管理制度 1499

ZZDL-12-02网站及信息管理制度（试行） 1505

ZZDL-12-03信息化工作管理制度（试行） 1513

ZZDL-12-04信息化工作考核办法（试行） 1522

ZZDL-12-05电视电话会议系统管理办法（试行） 1529

ZZDL-12-06信息系统应急管理制度（试行） 1537

13 综合管理 1545

ZZDL-13-01规章制度管理办法 1545

ZZDL-13-02印章及资质证件管理制度 1552

ZZDL-13-03合同管理制度 1561

ZZDL-13-04招标管理制度（试行） 1569

ZZDL-13-05新闻应急工作预案（试行） 1577

ZZDL-13-06本部纪念品管理办法（试行） 1581

ZZDL-13-07本部会议管理制度 1586

ZZDL-13-08重大事件报告制度（试行） 1598

ZZDL-13-09本部文明办公管理规定（试行） 1603

ZZDL-13-10外事管理制度 1607

ZZDL-13-11突发事件总体应急预案 1623

ZZDL-13-12总经理联络员制度 1631

ZZDL-13-13本部督办管理办法 1636

ZZDL-13-14公文管理制度 1643

ZZDL-13-15本部机要文件管理办法（试行） 1651

ZZDL-13-16本部文印管理办法 1657

ZZDL-13-17电子公文传输管理办法 1662

ZZDL-13-18保密管理办法 1667

ZZDL-13-19档案管理办法 1675

ZZDL-13-20重大建设项目档案验收管理制度 1683

ZZDL-13-21信访工作管理办法 1697

ZZDL-13-22群体性上访事件应急预案 1706

ZZDL-13-23本部报刊订阅管理办法（试行） 1720

ZZDL-13-24本部公务车辆及驾驶员管理办法（试行） 1727

ZZDL-13-25本部安全保卫管理规定（试行） 1736

ZZDL-13-26本部后勤物业管理制度（试行） 1741

ZZDL-13-27本部办公设备管理办法（试行） 1747

ZZDL-13-28本部接待管理办法 1755

14 党群与文化 1773

ZZDL-14-01基层党委工作条例 1773

ZZDL-14-02基层党委议事规则 1780

ZZDL-14-03党委中心组学习制度 1785

ZZDL-14-04党员领导干部参加双重组织生活会制度 1791

ZZDL-14-05基层党支部工作条例 1796

ZZDL-14-06所属党组织会议记录规定 1803

ZZDL-14-07发展党员工作实施办法 1807

ZZDL-14-08党员党籍管理办法 1820

ZZDL-14-09党员组织关系管理办法 1825

ZZDL-14-10党员教育管理制度 1847

ZZDL-14-11民主评议党员工作细则 1852

ZZDL-14-12党内“创先争优”活动管理办法 1858

ZZDL-14-13党组织工作统计办法 1864

ZZDL-14-14党费管理办法 1868

ZZDL-14-15思想政治工作条例 1873

ZZDL-14-16工会工作管理制度 1880

ZZDL-14-17工会工作条例 1885

ZZDL-14-18工会会员管理规定 1890

ZZDL-14-19工会经费使用办法 1895

ZZDL-14-20建设职工之家实施意见 1900

ZZDL-14-21职工代表大会工作条例 1910

ZZDL-14-22职工代表巡视检查制度 1917

ZZDL-14-23集体合同监督检查办法 1921

ZZDL-14-24新闻宣传工作管理制度 1926

ZZDL-14-25厂务公开实施细则 1934

ZZDL-14-26员工手册（试行） 1940

ZZDL-14-27企业文化建设与评估管理办法（试行） 1946

15 评价改进 1953

ZZDL-15-01对标管理制度 1953

ZZDL-15-02生产运营对标管理办法 1957

ZZDL-15-03发电工程对标管理办法 1961

ZZDL-15-04审计对标管理办法（试行） 1973

ZZDL-15-05党风廉政建设责任制实施办法 1979

ZZDL-15-06惩治和预防腐败体系建设联席会议制度（试行） 1989

ZZDL-15-07党员领导干部廉政档案管理办法（试行） 1993

ZZDL-15-08党内谈话制度 2011

ZZDL-15-09领导干部重大事项报告制度 2020

ZZDL-15-10纪检监察信访举报工作管理办法 2025

ZZDL-15-11招标监督实施办法（试行） 2050

ZZDL-15-12效能监察办法 2057

ZZDL-15-13利益冲突管理制度（试行） 2077

ZZDL-15-14内部审计工作制度 2082

ZZDL-15-15内部审计机构与人员管理办法 2094

ZZDL-15-16任期经济责任审计办法 2099

ZZDL-15-17工程项目管理审计办法 2104

ZZDL-15-18资产负债损益审计办法（试行） 2109

ZZDL-15-19燃料管理审计办法 2114

ZZDL-15-20审计后评估管理制度（试行） 2119

ZZDL-15-21委托审计管理制度（试行） 2123

ZZDL-15-22内部审计信息管理制度 2128

ZZDL-15-23风险管理制度（试行） 2133

ZZDL-15-24风险评估管理办法（试行） 2143

ZZDL-15-25内部控制管理制度（试行） 2153

ZZDL-15-26制度评估与改进管理办法（试行） 2159