审计项目信息化管理PDF电子书下载

1.1 建设背景 1

1.1.1　信息化环境的客观要求 1

1.1.2　审计模式的转变 1

第1章　引言 1

1.1.3　适应国家“金审工程”建设的需要 2

1.2 总体要求 2

1.3 建设目标 3

第2章　系统概述 4

2.1 总体业务需求概述 4

2.2　系统的逻辑划分 5

2.3　常见名词的释义 6

2.4　常见称谓的释义 9

3.1 审计项目计划 11

3.1.1 概述 11

第3章　审计计划管理 11

3.1.2　受众分析 12

3.1.3　项目计划列表 12

3.1.4　填报项目计划 15

3.1.5　查询项目计划 20

3.1.6　审核（批）计划 22

3.1.7　调整项目计划 24

3.1.8　结转项目计划 25

3.2　审计培训计划 27

3.2.1　概述 27

3.2.2 受众分析 27

3.2.3　培训计划列表 27

3.2.4　添加培训计划 30

3.2.5　查询培训计划 31

3.2.6　关闭培训计划 33

3.2.7　审计培训情况 34

4.1　项目管理 37

4.1.1 概述 37

第4章　审计项目管理 37

4.1.2 受众分析 38

4.1.3 项目启动 38

4.1.4　基础信息管理 40

4.1.5　审计准备阶段 46

4.1.6　审计实施阶段 48

4.1.7　审计报告阶段 58

4.1.8　审计处理阶段 58

4.1.9　审计整改阶段 61

4.2.2　受众分析 63

4.2.3 业务描述 63

4.2　项目列表 63

4.2.1 概述 63

4.2.4 业务步骤 64

4.2.5 相关业务 64

4.3.2　受众分析 65

4.3.3 业务描述 65

4.3.4　业务步骤 65

4.3.1 概述 65

4.3 项目查询 65

4.3.5　相关业务 71

第5章　资料卡的管理 72

5.1　资料卡管理 72

5.1.1 概述 72

5.1.2　受众分析 72

5.1.3　业务描述 72

5.1.4　业务步骤 72

5.2.2　受众分析 75

5.2.1　概述 75

5.2.3 业务描述 75

5.1.6　相关业务 75

5.1.5 影响分析 75

5.2　资料卡归档 75

5.2.4 业务步骤 76

5.2.5　影响分析 77

5.2.6　相关业务 77

5.3　资料卡查询 77

5.3.1 概述 77

5.3.2　受众分析 77

5.3.3 业务描述 77

5.3.4　业务步骤 78

5.3.5　相关业务 80

6.1.1 概述 81

6.1.3 审计项目汇总台账 81

6.1.2　受众分析 81

6.1 台账 81

第6章　台账报表管理 81

6.1.4　审计项目分类台账 86

6.1.5　审计项目明细台账（一） 88

6.1.6　审计项目明细台账（二） 89

6.1.7　审出问题分类台账 91

6.1.8　审计成果分类台账 92

6.1.9 工程项目审计台账 93

6.1.10　经济合同项目台账 94

6.1.11　经营成果考核台账 95

6.1.12　经济责任审计台账 96

6.1.13 内部控制审计台账 97

6.2　报表 98

6.2.1　概述 98

6.2.3　审计工作基本情况表 99

6.2.2　受众分析 99

6.2.4　违纪违规及处理情况表 102

6.2.5　审计机构及人员情况表 103

6.2.6　审计项目完成情况表 104

6.2.7　财务收支审计统计表 105

6.2.8　建设工程审计统计表 107

6.2.9　经济合同审计统计表 108

6.2.10　内部控制审计统计表 109

6.2.11　经济责任审计统计表 110

6.2.12　境外项目审计统计表 112

6.2.13　审计工作情况明细表 113

第7章　综合查询管理 115

7.1 综合查询 115

7.1.1 概述 115

7.1.3　计划信息查询 116

7.1.2　受众分析 116

7.1.4　被审单位查询 118

7.1.5　人员花名册 119

7.1.6　培训计划查询 121

7.1.7　培训反馈查询 122

7.2　决策分析 123

7.2.1　概述 123

7.2.2　受众分析 124

7.2.3 务描述 124

7.2.4 务步骤 124

7.2.5　影响分析 127

7.2.6　相关业务 127

8.1.3　个人待办 128

8.1.2　受众分析 128

8.1　个人待办 128

第8章　个人事务管理 128

8.1.1 概述 128

8.2　个人资料 133

8.2.1　概述 133

8.2.2　受众分析 133

8.2.3　个人资料 133

8.3　个人通知 137

8.3.1　概述 137

8.3.2　受众分析 138

8.3.3　撰写通知 138

8.3.4　草稿箱 144

8.3.5 发通知 146

8.3.6 收件箱 147

8.3.7　回收站 150

8.4.1　概述 151

8.4　机关公告 151

8.4.2　受众分析 152

8.4.3　最新公告 153

8.4.4　公告查看 153

8.4.5　我发送的公告 155

8.4.6　发送公告 158

8.4.7　公告管理 160

8.5　信使管理 161

8.5.1　概述 161

8.5.2　受众分析 162

8.5.3　信使管理 162

8.6　个人地址簿 165

8.6.1　概述 165

8.6.3　个人地址簿 166

8.6.2　受众分析 166

8.7.1　概述 169

8.7.2　受众分析 169

8.7.3　公共地址簿 169

8.7　公共地址簿 169

8.8　个人日记 170

8.8.1　概述 170

8.8.2　受众分析 170

8.8.3　个人日记 170

8.9　个人备忘录 172

8.9.1　概述 172

8.9.2　受众分析 172

8.9.3　个人备忘录 173

9.1.2　受众分析 175

9.1.4　业务步骤 175

9.1.3　业务描述 175

9.1　组织管理 175

9.1.1　概述 175

第9章　子系统的管理 175

9.1.5　影响分析 178

9.1.6　相关业务 179

9.2　人员管理 179

9.2.1　概述 179

9.2.2　受众分析 179

9.2.3　业务描述 179

9.2.4　业务步骤 179

9.2.5　影响分析 184

9.2.6　相关业务 184

9.3.1　概述 185

9.3.2　受众分析 185

9.3　操作权限 185

9.3.3　角色管理 186

9.3.4　权限分配 187

9.4　数据权限 189

9.4.1　概述 189

9.4.2　受众分析 190

9.4.3　报表查询权限分配 190

9.4.4 项目查看权限分配 192

9.5　编码字典 194

9.5.1　概述 194

9.5.4 务步骤 195

9.5.3 务描述 195

9.5.2　受众分析 195

9.5.5　影响分析 197

9.5.6　相关业务 197

9.6　公共地址簿维护 198

9.6.1　概述 198

9.6.2　受众分析 198

9.6.3 务描述 198

9.6.4 业务步骤 198

9.6.5　影响分析 201

9.6.6　相关业务 201

10.2　基本操作 202

10.1.3　子系统 202

10.2.1　客户端网络配置 202

10.2.2　登录平台 202

10.1.2　模块组 202

10.1.1　模块 202

10.1　术语定义 202

第10章　系统维护管理 202

10.2.3　如何访问应用 203

10.2.4　如何访问功能模块 203

10.3　应用框架管理 203

10.3.2　单列模块 204

10.3.1　应用框架结构树 204

10.3.3　应用管理 205

10.3.4　应用频道管理 208

10.4　权限管理 209

10.4.1　角色管理 209

10.4.2　用户组管理 212

10.4.3　权限分配 213

10.4.4　权限禁用 216

10.5.1　子系统管理 217

10.5　子系统管理 217

10.6　系统安全管理 219

10.6.1 日志管理 219

10.6.2　行为审核 221

10.6.3　应用配置参数 221

10.7　系统配置管理 223

10.7.1 系统导航栏配置 223

10.7.2　系统代码表维护 223

10.7.3　修改管理员密码 226

附录　审计信息管理系统操作中需注意的问题 227

1．三级复核制在系统上的实现 227

2．审计经济成果的取数原则 229

3．某些特殊项目在审计信息管理系统中的操作 230

4．同一个审计问题，处理方式为多种的操作方法情况 230

5．审计信息管理系统相关角色的分配 230

6．审计项目立项的选择 230

7．动态的审计项目计划数 231