施工企业效能监察实务、制度与案例PDF电子书下载

实务篇 2

篇首语 2

第一章　概论 3

1.1　本章目的 3

1.2　本章概述 3

1.3　企业效能监察的产生、发展与存在问题 3

1.4　企业效能监察的定义 5

1.5　企业效能监察工作指导思想 8

1.6　企业效能监察的主体 9

1.7　企业效能监察的对象 10

1.8　企业效能监察的分类 12

1.9　企业效能监察内容与评价原则 14

1.10　企业效能监察工作步骤 15

1.11　企业效能监察工作原则 15

1.12　企业效能监察的作用 16

1.13　企业效能监察与其他监督形式的关系 19

1.14　本书所采用的有关效能监察的主要术语与定义 22

2.1　本章目的 24

2.2　本章概述 24

2.3　企业效能监察工作体系概述 24

第二章　企业效能监察工作体系 24

2.4　企业效能监察适用的理论与技术 30

2.5　企业效能监察工作体系的管理思想 39

2.6　企业效能监察工作体系构架 42

2.7　企业效能监察工作体系建立 54

3.2　本章概述 61

第三章　企业效能监察的策划 61

3.1 本章目的 61

3.3　企业效能监察方针与目标 62

3.4　企业内控风险评估 65

3.5　企业效能监察对象识别 67

3.6　企业效能监察点识别 73

3.7　企业效能监察方案 74

4.3　现场实施工作要求 76

4.2　本章概述 76

第四章　企业效能监察实施步骤 76

4.1　本章目的 76

4.4　关于效能监察方案的编写 77

4.5　效能监察实施步骤图 81

4.6　效能监察工作步骤 84

第五章　企业效能监察的内容 96

5.1　本章目的 96

5.2　本章概述 96

5.3　效能监察充分性监察内容 96

5.4　效能监察符合性监察内容 98

5.5　效能监察的有效性监察内容 105

5.6　效能监察适宜性监察内容 106

第六章　企业效能监察发现、建议、决定与报告 108

6.1 本章目的 108

6.2　本章概述 108

6.3　效能监察发现 109

6.4　效能监察建议与决定 112

6.5　效能监察报告 113

第七章　企业效能监察方法与技术 115

7.1　本章目的 115

7.2　本章概述 115

7.3　效能监察方法与技术分类 115

7.4　失控风险与管理目标实现相关性评估 116

7.5　失效模式与后果分析法 120

7.6　企业内部控制风险速评法 123

7.7　效能监察过程记录方法 125

7.8　审阅法与询问法 126

7.9　问卷调查法 127

7.10　现场观察法 128

7.11　效能监察抽样技术 128

7.12　穿行测试法 132

7.13　控制性测试法 134

7.14　实质性测试法 134

7.16　扩大测试法 135

7.15　指标对比法 135

第八章　企业效能监察现场作业指导书 136

8.1 本章目的 136

8.2　本章概述 136

8.3　作业指导书的作用与特点 136

8.4　作业指导书的构成 137

8.5　作业指导书的编写 138

9.2　本章概述 144

9.3　效能监察评价 144

9.1　本章目的 144

第九章　企业效能监察评价与持续改进 144

9.4　持续改进 150

9.5　效能监察评价与持续改进需注意的问题 152

第十章　企业效能监察文件与记录 153

10.1　本章目的 153

10.2　本章概述 153

10.3　效能监察文件体系的构成 153

10.4　编写效能监察体系文件 156

10.5　效能监察体系文件管理 162

10.6　记录 163

第十一章　企业效能监察员队伍建设 165

11.1　本章目的 165

11.2　本章概述 165

11.3　企业效能监察员的作用 166

11.4　企业效能监察员的能力 167

11.5　效能监察员的工作技巧 171

11.6　效能监察员队伍培训 173

11.7　效能监察的组织建设 174

制度篇 178

篇首语 178

第十二章　企业效能监察工作体系程序 179

12.1 本章目的 179

12.2　本章概述 179

12.3　效能监察手册 180

12.4　效能监察识别与策划控制程序 198

12.5　效能监察过程控制程序 203

12.6　效能监察发现、建议、决定和报告程序 216

12.7　效能监察成果评价程序 222

12.8　效能监察人员管理程序 232

12.9　效能监察文件控制程序 238

12.10　记录控制程序 245

12.11　效能监察方法与技术控制程序 248

13.1　本章目的 253

13.2　本章概述 253

第十三章　企业效能监察工作体系程序表格 253

13.3　效能监察记录表格 254

第十四章　施工企业效能监察作业指导书 284

14.1　本章目的 284

14.2　本章概述 284

14.3　效能监察作业指导书说明 285

14.4　工程投标效能监察作业指导书 290

14.5　工程合同效能监察作业指导书 295

14.6　专业分包效能监察作业指导书 300

14.7　劳务分包效能监察作业指导书 305

14.8　物资、设备采购（租赁）效能监察作业指导书 310

14.9　分包（租赁）结算效能监察作业指导书 315

14.10　物资计量效能监察作业指导书 320

14.11　应收账款效能监察作业指导书 326

14.12　资金支付效能监察作业指导书 331

14.13　货币资金管理效能监察作业指导书 336

14.14　项目成本效能监察作业指导书 342

14.15　管理费用效能监察作业指导书 348

14.16　印章管理效能监察作业指导书 353

14.17　企业文件信息管理与控制效能监察作业指导书 358

14.18　企业担保效能监察作业指导书 368

案例篇 374

篇首语 374

第十五章　公司综合效能监察操作案例 375

第十六章　工程分包结算专项效能监察操作案例 570

参考书目 616

后记 618