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第1章 采购管理岗位设计与工作事项 1

1.1采购管理设计与目标分解 1

1.1.1采购部门组织设计示例 1

1.采购管理基本组织设计示例 1

2.连锁商超采购组织设计示例 2

3.制造企业采购组织设计示例 2

4.酒店宾馆采购组织设计示例 3

5.工程项目采购组织设计示例 3

1.1.2采购部门目标分解 4

1.采购管理岗位工作目标 4

2.采购计划岗位工作目标 5

3.采购预算岗位工作目标 5

4.供应商管理岗位工作目标 6

5.采购价格管理岗位工作目标 6

6.采购招标管理岗位工作目标 7

7.采购合同管理岗位工作目标 7

8.采购质量管理岗位工作目标 8

9.采购跟单管理岗位工作目标 8

10.采购成本管理岗位工作目标 9

11.采购结算管理岗位工作目标 9

12.采购风险管理岗位工作目标 10

1.2采购管理各岗位工作事项 10

1.2.1采购经理岗位工作明细 10

1.2.2采购主管岗位工作明细 12

1.2.3采购计划专员岗位工作明细 13

1.2.4采购预算专员岗位工作明细 13

1.2.5供应商管理员岗位工作明细 14

1.2.6采购价格专员岗位工作明细 15

1.2.7采购招标专员岗位工作明细 15

1.2.8采购合同专员岗位工作明细 16

1.2.9采购跟单专员岗位工作明细 16

1.2.10采购质量专员岗位工作明细 17

1.2.11采购成本专员岗位工作明细 17

1.2.12采购结算专员岗位工作明细 18

1.2.13采购稽核专员岗位工作明细 18

第2章 采购战略和计划细化执行与模板 19

2.1采购战略和计划流程与工作执行 19

2.1.1采购战略规划流程与工作细化 19

1.采购战略规划管理流程 19

2.采购战略规划控制程序 20

2.1.2采购计划制订流程与工作细化 23

1.采购计划制订工作流程 23

2.采购计划制订控制程序 24

2.2采购战略和计划执行工具与模板 27

2.2.1物资采购计划表 27

2.2.2设备采购计划表 27

2.2.3采购作业授权表 27

2.2.4认证计划说明书 28

2.3采购战略和计划执行制度与模板 28

2.3.1采购计划编制管理办法 28

2.3.2采购规范化管理操作制度 30

2.4采购战略和计划执行文案与模板 31

2.4.1采购战略规划书 31

2.4.2年度采购计划书 33

第3章 采购预算细化执行与模板 35

3.1采购预算流程与工作执行 35

3.1.1采购预算编制流程与工作细化 35

1.采购预算编制工作流程 35

2.采购预算编制控制程序 36

3.1.2采购预算变更流程与工作细化 38

1.采购预算变更工作流程 38

2.采购预算变更控制程序 39

3.1.3采购预算控制流程与工作细化 41

1.采购预算控制工作流程 41

2.采购预算管理控制程序 42

3.2采购预算执行工具与模板 44

3.2.1采购现金预算表 44

3.2.2年度采购预算表 44

3.2.3采购预算控制表 45

3.2.4采购预算变更表 45

3.2.5采购预算审核表 46

3.3采购预算执行制度与模板 46

3.3.1采购预算编制办法 46

3.3.2采购预算管控制度 48

3.4采购预算执行文案与模板 50

3.4.1预算增加申请书 50

3.4.2采购用款申请书 50

3.4.3采购预算编制方案 51

第4章 采购招标细化执行与模板 55

4.1采购招标流程与工作执行 55

4.1.1招标准备流程与工作细化 55

1.招标准备工作流程 55

2.招标准备控制程序 56

4.1.2开标评标流程与工作细化 59

1.开标评标工作流程 59

2.开标评标控制程序 60

4.1.3定标管理流程与工作细化 63

1.定标管理工作流程 63

2.定标管理控制程序 64

4.1.4招标争议处理流程与工作细化 66

1.招标争议处理工作流程 66

2.招标争议处理控制程序 67

4.2采购招标执行工具与模板 69

4.2.1投标报名表 69

4.2.2标书评审记录表 70

4.2.3招标采购委托申请表 70

4.3采购招标执行制度与模板 71

4.3.1招标文件编制管理细则 71

4.3.2招标工作监督管理办法 74

4.4采购招标执行文案与模板 77

4.4.1招标公告 77

4.4.2招标邀请书 78

4.4.3中标通知书 79

4.4.4采购招标文件框架 79

4.4.5招标开标会议议程 81

4.4.6项目采购招标方案 83

第5章 供应商管理细化执行与模板 87

5.1供应商管理流程与工作执行 87

5.1.1供应商选择管理流程与工作细化 87

1.供应商选择管理流程 87

2.供应商选择控制程序 88

5.1.2合格供应商管理流程与工作细化 91

1.合格供应商管理工作流程 91

2.合格供应商管理控制程序 92

5.1.3供应商考核评价流程与工作细化 94

1.供应商考核评价工作流程 94

2.供应商考核评价控制程序 95

5.1.4供应商关系维护流程与工作细化 98

1.供应商关系维护工作流程 98

2.供应商关系维护控制程序 99

5.2供应商管理执行工具与模板 101

5.2.1供应商调查表 101

5.2.2供应商评审记录表 102

5.2.3供应商考核评级表 104

5.3供应商管理执行制度与模板 105

5.3.1供应商档案管理制度 105

5.3.2供应商规范管理细则 107

5.4供应商管理执行文案与模板 110

5.4.1供应商调查报告 110

5.4.2供应商开发方案 111

5.4.3供应商沟通方案 114

5.4.4供应商绩效改善方案 115

第6章 采购价格管理细化执行与模板 117

6.1采购价格管理流程与工作执行 117

6.1.1采购询价管理流程与工作细化 117

1.采购询价管理工作流程 117

2.采购询价管理控制程序 118

6.1.2采购价格分析流程与工作细化 120

1.采购价格分析工作流程 120

2.采购价格分析控制程序 121

6.1.3采购底价确定流程与工作细化 123

1.采购底价确定工作流程 123

2.采购底价确定控制程序 124

6.1.4采购价格审批流程与工作细化 126

1.采购价格审批工作流程 126

2.采购价格审批控制程序 127

6.1.5采购价格管理体系实施流程 129

1.采购价格管理体系实施工作流程 129

2.采购价格管理体系实施控制程序 130

6.2采购价格管理执行工具与模板 132

6.2.1物资采购询价单 132

6.2.2采购价格分析表 132

6.2.3价格信息汇总表 133

6.2.4设备采购报价表 133

6.2.5比价议价记录单 134

6.2.6采购价格变动表 134

6.2.7采购价格审议表 135

6.2.8采购物资核价表 135

6.3采购价格管理执行制度与模板 136

6.3.1报价舞弊管理办法 136

6.3.2采购价格管理制度 138

6.3.3采购底价管控办法 141

6.4采购价格管理执行文案与模板 143

6.4.1采购报价邀请函 143

6.4.2采购定价实施方案 144

6.4.3采购价格调研分析报告 145

第7章 采购成本管理细化执行与模板 147

7.1采购成本管理流程与工作执行 147

7.1.1采购成本分析流程与工作细化 147

1.采购成本分析工作流程 147

2.采购成本分析控制程序 148

7.1.2采购成本控制流程与工作细化 150

1.采购成本管控工作流程 150

2.采购成本管控控制程序 151

7.1.3采购成本核算流程与工作细化 154

1.采购成本核算工作流程 154

2.采购成本核算控制程序 155

7.1.4采购成本考核流程与工作细化 156

1.采购成本考核工作流程 156

2.采购成本考核控制程序 157

7.2采购成本执行工具与模板 160

7.2.1采购成本核算表 160

7.2.2采购成本预算表 160

7.2.3采购成本分析表 161

7.2.4采购成本比较表 161

7.3采购成本执行制度与模板 162

7.3.1采购成本核算办法 162

7.3.2采购成本评估办法 164

7.4采购成本执行文案与模板 165

7.4.1采购成本控制方案 165

7.4.2采购成本分析方案 167

第8章 采购合同管理细化执行与模板 169

8.1采购合同管理流程与工作执行 169

8.1.1采购合同管理流程与工作细化 169

1.采购合同管理工作流程 169

2.采购合同管理控制程序 170

8.1.2采购合同签订流程与工作细化 172

1.采购合同签订工作流程 172

2.采购合同签订控制程序 173

8.1.3采购合同执行流程与工作细化 175

1.采购合同执行工作流程 175

2.采购合同执行控制程序 176

8.2采购合同管理执行工具与模板 178

8.2.1合同谈判记录表 178

8.2.2采购合同约定表 179

8.2.3采购合同评审表 180

8.2.4合同信息统计表 180

8.3采购合同管理执行制度与模板 181

8.3.1采购合同管理制度 181

8.3.2采购合同归档管理办法 184

8.4采购合同管理执行文案与模板 185

8.4.1物资采购合同范本 185

8.4.2服务采购合同范本 187

8.4.3采购合同跟踪方案 190

8.4.4采购合同纠纷处理方案 191

第9章 采购订单管理细化执行与模板 195

9.1采购订单管理流程与工作执行 195

9.1.1采购订单管理流程与工作细化 195

1.采购订单管理工作流程 195

2.采购订单管理控制程序 196

9.1.2采购订单计划流程与工作细化 198

1.采购订单计划工作流程 198

2.采购订单计划控制程序 199

9.1.3订单状态监管流程与工作细化 201

1.订单状态监管工作流程 201

2.订单状态监管控制程序 202

9.2采购订单管理执行工具与模板 203

9.2.1物资订购单 203

9.2.2采购订单跟踪表 204

9.2.3采购变更申请表 204

9.2.4采购订单执行统计表 205

9.3采购订单管理执行制度与模板 205

9.3.1日常订单管理办法 205

9.3.2异常订单处理办法 207

9.3.3订单变更管理办法 209

9.4采购订单管理执行文案与模板 210

9.4.1采购订单编制指导 210

9.4.2采购订单跟踪方案 211

第10章 采购交期管理细化执行与模板 213

10.1采购交期管理流程与工作执行 213

10.1.1订单处理周期控制流程与工作细化 213

1.订单处理周期控制工作流程 213

2.订单处理周期管理控制程序 214

10.1.2交货期限管理控制流程与工作细化 216

1.交货期限管理工作流程 216

2.交货期限管理控制程序 217

10.2采购交期管理执行工具与模板 219

10.2.1采购交期控制表 219

10.2.2采购催货通知单 219

10.2.3交期延误分析表 219

10.3采购交期管理执行制度与模板 220

10.3.1采购交期控制办法 220

10.3.2采购交期跟催办法 222

10.4采购交期管理执行文案与模板 224

10.4.1物资交期跟催方案 224

10.4.2交期延误处理方案 225

第11章 采购质量管理细化执行与模板 227

11.1采购质量管理流程与工作执行 227

11.1.1采购质量检验流程与工作细化 227

1.采购质量检验管理流程 227

2.采购质量检验控制程序 228

11.1.2供应商认证流程与工作细化 230

1.供应商认证工作流程 230

2.供应商认证控制程序 231

11.1.3不合格品处理流程与工作细化 235

1.不合格品处理工作流程 235

2.不合格品处理控制程序 236

11.1.4特采作业管理流程与工作细化 238

1.特采作业管理流程 238

2.特采作业控制程序 239

11.1.5紧急放行管理流程与工作细化 241

1.紧急放行管理工作流程 241

2.紧急放行管理控制程序 242

11.2采购质量管理执行工具与模板 244

11.2.1采购检验报告单 244

11.2.2特采作业申请单 244

11.2.3设备采购验收单 245

11.2.4采购认证计划表 246

11.2.5质量偏差汇总表 246

11.2.6紧急放行申请表 247

11.3采购质量管理执行制度与模板 248

11.3.1采购检验管理细则 248

11.3.2产品质量赔偿和激励管理办法 251

11.4采购质量管理执行文案与模板 252

11.4.1供应商认证方案 252

11.4.2采购质量改善方案 254

11.4.3供应商质量保证协议 256

11.4.4采购质量问题处理方案 259

11.4.5供应商产品试用协议书 260

第12章 采购库存控制细化执行与模板 263

12.1采购库存控制流程与工作执行 263

12.1.1订货量控制流程与工作细化 263

1.订货量控制工作流程 263

2.订货量管理控制程序 264

12.1.2库存成本管控流程与工作细化 268

1.库存成本管控流程 268

2.库存成本管控程序 269

12.1.3库存周转管理流程与工作细化 273

1.库存周转管理工作流程 273

2.库存周转管理控制程序 274

12.2采购库存控制执行工具与模板 275

12.2.1库存月报表 275

12.2.2存量基准设定表 275

12.2.3物资存量明细表 275

12.2.4用量差异反应表 276

12.2.5采购补货计划表 276

12.3采购库存控制执行制度与模板 276

12.3.1库存盘点管理制度 276

12.3.2库存控制管理办法 279

12.4采购库存控制执行文案与模板 281

12.4.1库存成本核算方案 281

12.4.2库存分类控制方案 282

第13章 采购结算管理细化执行与模板 285

13.1采购结算管理流程与工作执行 285

13.1.1发票校验管理流程与工作细化 285

1.发票校验管理工作流程 285

2.发票校验管理控制程序 286

13.1.2采购付款结算流程与工作细化 288

1.采购付款结算工作流程 288

2.采购付款结算控制程序 289

13.1.3预付货款管理流程与工作细化 291

1.预付货款管理工作流程 291

2.预付货款管理控制程序 292

13.2采购结算管理执行工具与模板 293

13.2.1预付货款申请表 293

13.2.2采购付款结算表 294

13.2.3现金采购申请表 294

13.3采购结算管理执行制度与模板 295

13.3.1采购结算管理制度 295

13.3.2采购支付管理办法 298

13.4采购结算管理执行文案与模板 299

13.4.1采购验收结算书 299

13.4.2采购付款管理方案 300

13.4.3采购结算控制方案 301

第14章 采购信息管理细化执行与模板 303

14.1采购信息管理流程与工作执行 303

14.1.1采购信息管理流程与工作细化 303

1.采购信息管理工作流程 303

2.采购信息管理控制程序 304

14.1.2价格信息管理流程与工作细化 307

1.价格信息管理工作流程 307

2.价格信息管理控制程序 308

14.1.3招标信息处理流程与工作细化 310

1.招标信息发布工作流程 310

2.招标信息发布控制程序 311

14.2采购信息管理执行制度与模板 312

14.2.1采购信息发布管理办法 312

14.2.2采购信息系统管理制度 314

14.2.3采购信息保密制度模板 317

14.3采购信息管理执行文案与模板 319

14.3.1采购信息统计方案 319

14.3.2招标采购信息处理方案 320

第15章 采购绩效管理细化执行与模板 323

15.1采购绩效管理流程与工作执行 323

15.1.1采购绩效考核评估流程与工作细化 323

1.采购绩效考核评佑工作流程 323

2.采购绩效考核评佑控制程序 324

15.1.2采购绩效改善管理流程与工作细化 327

1.采购绩效改善工作流程 327

2.采购绩效改善控制程序 328

15.1.3采购稽核管理流程与工作细化 330

1.采购稽核管理工作流程 330

2.采购稽核管理控制程序 331

15.2采购绩效管理执行工具与模板 334

15.2.1采购人员月度考核表 334

15.2.2采购人员年度考核表 335

15.2.3采购人员绩效改善表 336

15.2.4采购人员绩效奖惩审批单 336

15.3采购绩效管理执行制度与模板 337

15.3.1采购绩效管理制度 337

15.3.2采购稽核实施办法 340

15.4采购绩效管理执行文案与模板 342

15.4.1采购绩效评价方案 342

15.4.2采购绩效评佑报告 347

15.4.3采购绩效改善方案 348

第16章 采购风险控制细化执行与模板 351

16.1采购风险控制流程与工作执行 351

16.1.1采购风险分析流程与工作细化 351

1.采购风险分析工作流程 351

2.采购风险分析控制程序 352

16.1.2采购风险控制流程与工作细化 354

1.采购风险控制管理流程 354

2.采购风险控制管理程序 355

16.2采购风险控制执行工具与模板 357

16.2.1采购合同风险评估表 357

16.2.2采购风险预测汇总表 358

16.3采购风险控制执行制度与模板 359

16.3.1反商业贿赂管理办法 359

16.3.2商业贿赂处理管理办法 362

16.3.3采购风险防范管理办法 364

16.4采购风险控制执行文案与模板 366

16.4.1采购风险评估方案 366

16.4.2采购风险规避方案 368

16.4.3反商业贿赂协议模板 369

第17章 采购外包管理细化执行与模板 371

17.1采购外包流程与工作执行 371

17.1.1采购外包选择流程与工作细化 371

1.采购外包选择工作流程 371

2.采购外包选择控制程序 372

17.1.2采购外包评估流程与工作细化 374

1.采购外包评佑工作流程 374

2.采购外包评佑控制程序 375

17.1.3采购外包管理流程与工作细化 377

1.采购外包管理工作流程 377

2.采购外包管理控制程序 378

17.2采购外包执行工具与模板 380

17.2.1外包业务申请表 380

17.2.2外包商调查评审表 380

17.2.3外包商考核评估表 381

17.3采购外包执行制度与模板 382

17.3.1外包服务商选择办法 382

17.3.2采购外包管理制度模板 385

17.4采购外包执行文案与模板 387

17.4.1采购外包协议书 387

17.4.2外包供应商决策方案 389

17.4.3外包产品验收方案书 391

第18章 国际采购管理细化执行与模板 393

18.1国际采购流程与工作执行 393

18.1.1国际采购合同签订流程与工作细化 393

1.国际采购合同签订工作流程 393

2.国际采购合同签订控制程序 394

18.1.2国际采购价格谈判流程与工作细化 396

1.国际采购价格谈判工作流程 396

2.国际采购价格谈判控制程序 397

18.1.3国际采购合同争议处理流程与工作细化 399

1.国际采购争议处理工作流程 399

2.国际采购争议处理控制程序 400

18.2国际采购执行制度与模板 402

18.2.1国际采购业务操作规范 402

18.2.2国际采购合同管理规范 403

18.2.3国际采购货币风险管理办法 405

18.3国际采购执行文案与模板 407

18.3.1国际货品采购合同范本 407

18.3.2国际采购风险评估方案 408