职业技术教育培训ISO9001国际标准认证与管理实务PDF电子书下载

第一章 质量手册 1

本章序 2

第一节 前言（范例） 3

一、学校概况 3

二、《质量手册》编写和使用说明 3

第二节 学校教育培训服务特性与服务提供规范 4

一、服务特性 4

二、服务提供规范 4

第三节 质量方针与质量目标 4

一、质量方针 4

二、质量目标 5

第四节 学校组织机构及职责 6

一、学校组织机构设置图 6

二、职责 6

第五节 质量体系要素 8

一、质量体系要素 8

二、质量体系要素描述 8

附一：学校教育培训服务质量环 9

附二：学校学历教育服务提供规范 10

附三：学校教学培训服务ISO9001质量体系程序文件目录 11

附四：学校教学培训服务ISO9001质量保证模式标准实施一览表 13

第二章 质量体系要素及程序文件 23

本章序 24

第一节 管理职责（ISO9001体系要素编号：4.1） 25

一、管理评审程序（范例） 25

二、记录表格 28

管理评审计划 28

管理评审记录 29

管理评审报告 30

第二节 质量体系（ISO9001体系要素编号：4.2） 31

一、质量手册 31

二、程序文件和工作规程 31

三、质量策划 31

（一）教学质量计划控制程序 31

教学质量计划实施情况检查表 33

（二）生活后勤服务质量计划控制程序 34

生活后勤服务质量计划实施情况检查表 36

第三节 合同评审（ISO9001体系要素编号：4.3） 37

一、招生与录取工作控制程序 37

考生报名志愿表 39

二、合同评审程序 41

合同管理规定 43

合同评审记录 44

采购合同 45

第四节 设计控制（ISO9001体系要素编号：4.4） 46

一、教学计划设计控制程序 46

专业设置调研任务书 49

二、教学大纲编制控制程序 50

教学大纲编制任务书 52

第五节 文件资料控制（ISO9001体系要素编号：4.5） 53

一、文件和资料控制程序 53

二、记录表格 57

文件发放登记表 57

受控文件清单 58

受控文件复印申请表 59

外来文件清单 59

文件更改申请单 60

第六节 采购（ISO9001体系要素编号：4.6） 61

一、新聘教师考核录用管理控制程序 61

应聘教师评定表 64

二、（分）供方（或联合办学方）的选择和评审程序 66

（分）供方（联合办学方）评审表 68

合格（分）供方（或联合办学方）一览表 69

三、物资采购控制程序 70

采购计划 72

请购单 72

第七节 顾客提供产品的控制（ISO9001体系要素编号：4.7） 73

一、委托培训和进修生管理控制程序 73

培训学员名册 75

学员培训情况登记表 76

培训学员异常情况记录表 77

二、学生提供的财物保管控制程序 78

学校代管现金业务办法 79

IC卡使用管理办法 79

寒暑假学生物品保管办法 80

物品保管、领取单 81

第八节 产品标识和可追溯性（ISO9001体系要素编号：4.8） 82

一、学生德、智、体状况的标识和可追溯性控制程序 82

学生学籍表 84

学生体育锻炼达标测验登记卡 86

二、服务状况的标识和可追溯性控制程序 87

消防、安全标识规定 88

标识标牌一览表 88

第九节 过程控制（ISO9001体系要素编号：4.9） 89

一、理论教学过程控制 89

（一）教学过程质量控制程序 89

（二）理论教学过程工作规程 91

1．校历编制工作规程 91

会议记录 93

2．教材选编工作规程 94

教材图书订购计划表 96

3．学期教学进度计划的编制和下达教师授课任务书工作规程 97

教学进程表 98

教师任课通知 99

4．学年（学期）教学工作计划的编制、实施和总结工作规程 100

学期（半年）工作计划 102

月（周）工作安排 103

月份工作小结 104

学期（半年）工作总结 105

教师（学生）座谈会记录表 106

5．课程表编排工作规程 107

学期教师任课一览表 109

学期课程表 110

6．学期授课计划制定工作规程 111

文化理论课学期授课计划（代号A-1） 113

文化理论课学期授课计划说明（代号A-2） 114

文化理论课学期授课计划（代号A-3） 115

7．教案编制（备课）工作规程 116

文化理论课教案（首页）（代号A-4） 118

教学过程（代号A-5） 119

8．课堂教学（上课）工作规程 120

9．实验教学工作规程 121

实验报告 123

10．电化教学工作规程 124

11．课外作业的布置和批改工作规程 125

12．课堂《教学日志》和《课堂日记》填写、管理工作规程 126

课堂教学日志（代号A-8） 129

生产实习课教学日志（代号A-9） 131

实验课教学日志 132

电教课教学日志 133

课堂日记 134

教学日志汇总表 135

13．课外辅导工作规程 136

14．调课与代课工作规程 137

调课申请单 138

调课通知单 138

15．教师业务考核工作规程 139

教师业务考核登记表 141

16．教研活动工作规程 143

教研活动计划表 144

教研活动记录 145

17．图书馆管理工作规程 147

18．班主任管理工作规程 148

班主任工作考核表 150

19．班主任工作规程 151

二、生产实习教学过程控制 152

（一）生产实习教学计划编制程序 152

（二）生产实习教学大纲编制程序 155

（三）生产实习教学过程工作规程 157

1．生产实习教学教材选编工作规程 157

2．学期生产实习教学进度计划的编制和下达生产实习指导教师授课任务书工作规程 158

3．学期生产实习训练计划制定工作规程 159

生产实习课学期训练计划（代号B-1） 162

生产实习课学期训练计划说明（代号B-2） 163

生产实习课学期训练计划（代号B-3） 164

4．生产实习课教案编制（备课）工作规程 165

生产实习课教案（首页）（代号B-4） 167

5．校内生产实习教学工作规程 168

6．校外生产实习教学工作规程 169

7．《生产实习课堂教学日志》的填写与检查工作规程 170

生产实习课堂教学日志（代号A-9） 172

8．生产实习教学成绩考核工作规程 174

学生生产实习情况考核表 176

9．生产实习教学检查工作规程 177

生产实习课堂教学评仪表 179

生产实习听课记录 180

10．生产实习教研活动工作规程 181

生产实习教研活动记录 183

11．生产实习安全教育和安全操作工作规程 185

三、教学设备、设施管理控制程序 186

教室管理制度 189

实验室管理制度 189

专用教室（电教、电脑、语音室）管理制度 190

图书室管理制度 190

教学、实习设备一览表 191

实习（实验）场、设备维护、物资管理检查评比表 192

教学设备、设施损坏、损失报告处理单 193

四、服务过程控制程序 194

服务工作规程 195

五、设备管理控制程序 197

设备购置申请单 200

设备验收单 201

固定资产登记表 202

机电设备台账 202

设备卡 203

设备检查保养计划表 203

设备保养记录表 204

设备检修计划表 204

设备维修记录表 205

设备检修单 206

零部件更换及大修记录 207

机电运行交接班记录 207

设备对外委托维修申请单 208

设备报废单 208

第十节 检验和试验（ISO9001体系要素编号：4.10 209

一、学生入学和报到注册控制程序 209

学生报到注册登记表 211

学生卡片 211

学生宿舍安排表 212

二、教材、物资进货检验程序 212

采购计划表 213

三、理论教学测验和职业技能考核控制程序 214

课堂教学成绩考核工作规程 216

学生成绩考核（考查）规定 218

考场规则 219

考试（考场）情况记录 220

__科成绩册 221

各科成绩汇总登记表 222

试卷分析表 223

职业技能鉴定报名表 225

专业（工种）技能考核成绩登记表 226

个人技术等级职业技能鉴定（考核）成绩登记表 227

安全技术培训发证人员一览表 228

特种作业人员登记表 229

职业资格证考核呈批表 230

职业培训考核备案表 230

职业培训考核发证审批表 231

四、服务质量的评价控制程序 232

学校服务质量检查、考核工作规程 233

学校服务工作调查表 235

值班记录表 236

每日工作检查表 237

每周工作检查表 237

每月工作检查表 237

定期检查记录表 238

公共设施保养计划表 238

员工考核统计表 239

周检、月检不合格服务统计表 239

管理人员考核评比表 240

月流动红旗评比表 241

第十一节 检验、测量和试验设备的控制（ISO9001体系要素编号：4.11） 242

一、质量保证的检验、测量和试验设备的控制程序 242

二、记录表格 243

检测、计量设备一览表 243

检测、计量设备履历卡 244

计量设备校准计划表 245

内部校验记录表 246

第十二节 检验和试验状态（ISO9001体系要素编号：4.12） 247

一、学生学籍管理控制程序 247

学生日常行为规范 248

学生考勤制度 249

学生操行评定实施办法 250

评选“三好学生”和“优秀学生干部”制度 251

学生升级、试读、退学、休学、转学、毕业和结业（肄业）规定 251

学生退学、休学、转学、开除记录表 253

二、服务工作检验和试验状态的控制程序 254

第十三节 不合格品的控制（ISO9001体系要素编号：4.13） 255

一、教学事故认定及处理控制程序 255

教学事故处理记录 258

二、学生出现不合格项的控制程序 259

学生奖励与处分规定 260

三、不合格品的控制程序 260

不合格品处理报告 262

不合格／纠正、预防措施报告 263

四、投诉处理程序 264

来访登记表 265

投诉登记表 265

投诉处理表 266

第十四节 纠正和预防措施（ISO9001体系要素编号：4.14） 267

一、纠正和预防措施控制程序 267

纠正和预防措施处理单 269

纠正、预防和改进措施实施情况一览表 270

二、教学质量检查、评估工作控制程序 271

开学准备情况检查登记表 274

课堂听课评价表 275

听课记录 276

学期授课计划执行情况检查表 277

教师教学情况调查表（学生用表） 278

教师教学情况调查汇总表 279

教务科教学巡查日志 280

学生对教学的评议表 281

教师任课情况及工作实绩表 282

期中教学检查登记表 283

教务科教学巡查汇总表 284

第十五节 搬运、贮存、包装、防护和交付（ISO9001体系要素编号：4.15） 285

一、学生的毕业和结业管理控制程序 285

二、物品搬运、贮存、防护和交付控制程序 286

仓库物资管理规定 287

领物申请单 288

物资收发卡 289

进仓单 290

出仓单 290

第十六节 质量记录的控制（ISO9001体系要素编号：4.16） 291

一、质量记录的控制程序 291

二、记录表格 293

质量体系文件清单 293

质量记录、表格清单 293

质量体系文件更改申请表 293

质量体系更改文件领取表 294

质量体系文件修改记录 294

质量记录销毁申请单 294

第十七节 内部质量审核（ISO9001体系要素编号：4.17） 295

一、内部质量审核程序 295

二、记录表格 297

内部质量体系年度审核计划 297

内部质量体系审核实施计划 298

内部质量体系审核检查表 299

内部质量体系审核报告 300

不合格报告 301

不合格项记录表 302

不合格报告执行情况一览表 303

不合格项分布表 304

第十八节 培训（ISO9001体系要素编号：4.18） 305

一、教职工进修与培训控制程序 305

二、记录表格 306

教职工培训计划 306

岗位工作任职要求 307

教职工培训登记表 308

第十九节 服务（ISO9001体系要素编号：4.19） 309

一、就业推荐指导和跟踪服务控制程序 309

二、记录表格 311

意见征询表 311

意见转呈表 312

不合格服务处理表 312

回访记录 313

第二十节 统计技术（ISO9001体系要素编号：4.20） 314

一、统计技术应用程序 314

二、记录表格 315

统计技术使用情况一览表 315

第二十一节 信息交流（ISO/CD9001标准中新增的体系要素） 316

一、信息交流控制程序 316

二、记录表格 318

信息联络处理单 318

附录 GB/T19001-1994质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 321