点击购买此书全本PDF电子书
目录 1
第一章 总则 1
第二章 人事管理重要内控环节的稽核 3
第三章 现金安全重要内控环节的稽核 8
第四章 重要空白凭证和有价单证重要内控环节的稽核 16
第五章 会计重要内控环节的稽核 28
第六章 储蓄重要内控环节的稽核 36
第七章 贷款重要内控环节的稽核 41
第八章 电脑前台操作重要内控环节的 稽核 60
第九章 信用卡重要内控环节的稽核 66
第十章 附则 78
附：中国农业银行定期常规现场稽核工作考核报告制度 79