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中国农业银行业务岗位操作规程定期常规现场稽核

中国农业银行业务岗位操作规程定期常规现场稽核

中国农业银行业务岗位操作规程定期常规现场稽核PDF电子书下载

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作者：中国农业银行教育部，中国农业银行稽核部编
出版社：北京：经济管理出版社
出版年份：1998
ISBN：780118713X
页数：80 页

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《中国农业银行业务岗位操作规程定期常规现场稽核》目录

标签：稽核银行农业规程常规

目录 1

第一章总则 1

第二章人事管理重要内控环节的稽核 3

第三章现金安全重要内控环节的稽核 8

第四章重要空白凭证和有价单证重要内控环节的稽核 16

第五章会计重要内控环节的稽核 28

第六章储蓄重要内控环节的稽核 36

第七章贷款重要内控环节的稽核 41

第八章电脑前台操作重要内控环节的稽核 60

第九章信用卡重要内控环节的稽核 66

第十章附则 78

附：中国农业银行定期常规现场稽核工作考核报告制度 79

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