新兴铸管股份有限公司 2
采购管理制度 2
第一章 总则 2
第一节 宗旨 2
第二节 采购管理的基本任务 2
第三节 采购管理必须遵循的原则 2
第四节 采购管理在企业中的地位 2
第五节 关联交易 2
采购管理篇 2
第一节 消耗定额管理 3
第二章 采购权限 3
第三章 定额管理 3
第二节 储备定额管理 4
第三节 消耗定额、储备定额制定、修改和审批 4
第四章 计划管理 4
第一节 计划的编制 4
第二节 编制的原则 4
第三节 计划的申报 4
第四节 计划的变更、修改 4
第一节 合同管理程序 6
第五章 合同管理 6
第二节 合同的签订与审批 7
第三节 合同的履行 7
第四节 合同的变更及修改和解除 7
第五节 合同文本 7
第六节 合同附件 13
第六章 供应商管理 13
第一节 市场调查、资料整理 13
第二节 供应商调查 13
第三节 供应商评价标准 15
第七章 采购管理 18
第一节 管理层职责 18
第四节 合格分供方评价 18
第六节 档案管理 18
第五节 如何对待未发生业务往来的厂商 18
第二节 采购工作流程图 20
第三节 采购方式 20
第八章 票据传递 26
第一节 票据传递流程 26
第二节 票据管理 26
第一节 材料的核算方法 28
第九章 材料核算 28
第三节 结算单据的审核 28
第二节 优化方案 30
第十章 仓储管理 31
第一节 进厂物资的计量与检验 31
第二节 不合格品的控制 32
第三节 点收入库 32
第四节 物资的搬运、储存、标识及交付 32
第六节 物资领用 33
第七节 废旧物资管理 33
第五节 物资盘点 33
第十一章 统计信息管理 34
第一节 统计信息的重要性、准确性、可靠性 34
第二节 层级对统计资料的需求 34
第十二章 考核 38
第一节 对计划编报的考核 38
第二节 对备件、材料消耗考核 39
第三节 对公司内部厂际间自制设备、备件的考核 39
附件一 易损易耗物资在运输、储存、发放过程中自然灭失率 40
附件二 部门、岗位职责 41
附件三 采购业务通用工作程序 92
附件四 招投标管理细则 110
附件五 招标书（格式化文件） 115
南京依维柯汽车有限公司 129
第一部分 采购控制程序 129
第二部分 采购价格管理办法 151
第三部分 采购结算管理办法 164
第四部分 采购合同实施管理办法 168
第五部分 物资采购招标管理办法 191
第二章 供应部岗位职责 199
第一章 供应部管理目标 199
第一部分 供应部管理手册 199
河南神火煤电股份有限公司 199
第三章 管理制度 208
第一节 供方评选实施细则 208
第二节 代储（年度）协议管理办法 209
第三节 采购产品验证管理办法 211
第四节 采购产品分类表 213
供应部质量管理图 216
附录1：供应部记录清单 217
第二章 物资采购计划的编制 218
第二节 合格供方的年度业绩评定 218
第一节 新增供方评选管理 218
第二部分 供应部工作流程 218
第一章 供方管理 218
第三章 采购合同的签订 219
第一节 一般材料及5万元以下设备合同的签订 219
第二节 大宗材料及5万元以上设备合同的签订 219
第三节 急需物资合同签订 220
第四节 代储协议管理 220
第五节 年度协议的管理 220
第一节 编制产品质量标准 221
第三节 验证类别 221
第二节 检验／验证规程 221
第六节 补签合同 221
第五章 物资验收 221
第四章 物资的采运 221
第四节 不合格品处理要求 222
第五节 使用部门提出质量问题的处置 222
第六章 仓库管理 222
第一节 搬运管理 222
第三节 仓库安全、环境管理 223
第二节 票据管理 223
第四节 仓储质量管理 224
第七章 票据管理 224
第二条 物资采购招标的基本原则 228
第五条 招标范围和管理权限 228
第四条 物资采购招标的组织管理 228
第三条 优先选用的要求 228
第二章 招标的组织机构 228
第一条 制定本办法的依据 228
第一章 总则 228
第一部分 物资采购招标管理办法 228
××钢铁股份有限公司 228
第六条 监督组的权限 229
第三章 招标办的职责 229
第七条 招标办主要职责的依据 229
第八条 招（议）标工作的组织实施 229
第九条 招标办工作职责 229
第十条 设计部门的职责与要求 229
第十五条 招标办成员的组成 230
第十三条 特列 230
第十四条 确定招标方式 230
第十二条 招标的基本条件 230
第四章 招标前的准备 230
第十一条 使用单位（生产厂）的职责与要求 230
第十六条 编制招标文件 231
第五章 招评标程序 231
第六章 招投标资料的管理 233
第七章 招标纪律 233
第八章 附则 233
第二部分 合格分承包方评定制度 239
第一部分 采购控制程序 245
湖南长丰汽车制造股份有限公司 245
第二部分 分承包方评价程序 248
第三部分 合格分承包方质保能力评分细则 255
第四部分 采购工作标准及管理办法 257
西安飞机工业（集团）有限责任公司 261
比价采购管理实施细则（试行） 261
第一节 主题内容与适用范围 261
第二节 组织机构及职责 261
第三节 比价采购控制方法分类 262
第四节 各类采购控制方法管理规定 262
第五节 奖罚 264
第六节 附则 265
株洲电力机车厂 269
第一部分 物资计划管理标准（试行） 269
第二部分 物资资源分配审批程序 273
第三部分 物资采购招投标管理办法（试行） 278
第四部分 物资供应商管理办法 283
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 288
第一部分 物资采购控制暂行管理办法 288
第一章 总则 288
第二章 物资采购计划 288
第四章 物资采购 289
第三章 合格分供方的选择 289
第五章 采购物资入库 290
第六章 物资采购的监督 291
第七章 附则 291
第二部分 物资采购及产品外协价格审查暂行管理办法 292
第一章 总则 292
第二章 规定与要求 292
第三章 程序与权限 293
第四章 责任与奖惩 294
第五章 附则 294
第一章 总则 298
第二章 订立合同的原则、程序和主要条款 298
第三部分 合同管理办法 298
第三章 合同的订立 299
第四章 合同的解除 300
第五章 授权委托资格证、书及管理 300
第六章 合同档案管理 301
第七章 附则 301
吉林吉恩镍业股份有限公司 303
第一部分 物价管理办法 303
第一章 总则 303
第二章 确定购销限价、计划价格及内部收费标准的基本原则 303
第一节 审批程序与权限 304
第三章 物价信息工作的基本原则 304
第四章 购销限价审批制度 304
第二节 购销限价申报制度及内容 305
第三节 购销限价信息反馈制度 306
第五章 物价管理、监督与奖惩 306
第一节 物价管理 306
第二节 物价监督与奖惩 307
第六章 计划价格、内部收费标准的管理 307
第七章 管理机构的设置及其基本职责 308
第八章 附则 309
第二部分 物价管理考核细则 316
物资供应处物资实行比价采购的管理办法 319
扎赉诺尔煤业有限责任公司 319
中国船舶重工集团公司天津新港船厂 323
第一部分 物资购销比价管理暂行规定 323
第一章 管理原则 323
第二章 物资采购的决策 323
第三章 比质、比价管理要求 323
第六章 对外物资销售的管理规定 324
第七章 价格监督 324
第五章 采购物资付款管理 324
第四章 物资采购计划管理 324
第二部分 《造船常规物资配套供货厂商表》暂行规定 325
韩城矿务局 327
物资比价采购管理办法实施细则 327
第一章 组织领导 327
第二章 比价采购范围 328
第三章 比价采购工作运作程序 328
第四章 奖罚 330
阿城继电器股份有限公司 332
外购物资价格管理实施细则（试行） 332
第一部分 选用新研制采购产品的控制程序 338
北京航星机器制造公司 338
第二部分 器材代用管理规定 340
第三部分 外购器材入厂检验规定 344
第四部分 物资提运发运管理规定 351
辽河石油勘探局物资公司 353
物资供应管理暂行办法 353
第一章 总则 353
第二章 管理体制 353
第三章 物资计划 354
第四章 物资市场 355
第五章 物资采购 356
第六章 采购合同 358
第七章 采购资金 358
第八章 关联物资的交易 359
第九章 局内产品的保护 360
第十章 仓储管理 360
第十一章 物资统计 361
第十二章 监督与约束 361
第十三章 附则 362
采购管理 364
一、采购分供方的选择评价 364
中国华录·松下电子信息有限公司 364
二、材料价格决裁 365
三、采购付款 365
六枝工矿（集团）有限责任公司 368
物资供应管理暂行办法 368
第一章 总则 368
第二章 物资计划管理 368
第三章 物资采购 369
第四章 物资储备和消耗定额管理 370
第五章 物资使用管理 370
第六章 附则 371
东风车桥股份有限公司车桥分公司 373
物资采购管理办法 373
浙江新安化工化工机械厂 388
第一部分 采购控制程序 388
第二部分 合格供方评定办法 391
第三部分 合格供方诚信度评估办法 393
山东省威海船厂 396
比价采购管理办法（试行） 396
第二章 组织机构和分级审批权限 401
第一章 总则 401
物资采购管理暂行规定 401
中国船舶重工集团公司陕西柴油机厂 401
第三章 物资采购审价管理程序 402
第四章 招标采购及程序 403
第五章 纪律与奖惩 404
第六章 附则 405
南京长江电子技术装备有限公司 413
第一部分 物资供应管理规章制度 413
第一章 总则 413
第二章 计划供应管理 413
第三章 物资采购管理 415
第四章 仓储管理 416
第二部分 物资供应工作程序 419
第三部分 供应处物资采购渠道、价格管理实施办法 421
第四部分 供应处物资采购质量管理实施办法 423
第五部分 工程供料管理规定 425
第六部分 物资处计采员岗位A、B角管理制度 426
第七部分 供货质量异议处理标准 427
武汉市滨湖机械厂 430
器材采购程序 430
物资采购管理办法 434
河南红阳工业有限责任公司 434
昌河飞机工业（集团）有限责任公司 439
物资采购逐级审批和比质比价管理规定 439
保定天威（集团）有限公司 442
第一部分 各类项目招标投标暂行办法 442
第二部分 采购招标试行办法 445
第一部分 内部审计标准 448
第一章 内部审计的独立性 448
第二章 内部审计人员的业务熟练程度 448
保定天威集团有限公司 448
审计、审价篇 448
第三章 内部审计人员应有的职业责任感 449
第四章 内部审计工作的范围、任务和承包经营责任审计 450
第五章 内部审计工作的执行 453
第六章 内部审计部门的管理 454
第七章 内部审计工作的质量保证 454
第二部分 审计部工作标准 456
第三部分 合同审计工作标准 462
第四部分 经济合同审计试行规范 464
第三章 审计机构的主要职责 469
第二章 审计机构及审计工作人员 469
第一章 总则 469
四川九洲电器集团有限责任公司 469
第一部分 内部审计制度 469
第四章 审计机构的主要职权 470
第五章 审计工作程序 471
第六章 附则 473
第二部分 物资采购价格审计实施细则 477
第三部分 中层管理人员及经济活动单位的业务主管人员任期经济责任审计实施细则 481
第四部分 公司建设项目审计实施细则 484
第一章 总则 488
第二章 审价机构和人员 488
物资采购价格审计暂行规定 488
重庆大江信达车辆股份有限公司 488
第三章 价格审计范围 489
第四章 价格审计内容 490
第五章 价格审计程序 490
第六章 奖惩 492
第七章 附则 493
第三章 形式和内容 495
第一章 总则 495
第二章 审计组织和审计人员 495
北满特殊钢股份有限公司 495
第一部分 现款采购物资实行备案、抽查竞价采购审计制度 495
第四章 审计程序和方法 496
第五章 法律责任 496
第六章 附则 496
第二部分 经济合同审计制度 497
第三部分 物资间接采购审查工作细则 500
第四部分 关于严格控制物资间接采购的通知 501
南京长江机器集团有限公司 504
物资采购审价管理办法 504
存货流转的优化与信息技术 新兴铸管股份有限公司 李国恩 岳建松 509
实践探讨篇 509
规范采购行为实施“阳光”作业 安阳钢铁股份有限公司 刘楠 515
物资采购流程再造探析 吉化股份公司供应分公司 王鑫 522
略谈我公司的层级化采购价格管理模式 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 徐国红 537
物资采购监控管理 江西万年青水泥股份有限公司 李和返 朱敏 541
构建企业高效的物流系统——浅谈物资管理的成本化、程序化、信息化 江苏曙光光电有限责任公司 方正 550
设备备件材料——招标议标采购的实践与探索 天津天铁冶金集团有限公司设备材料处 556
转换机制科学管理提高备件、材料供应运营质量 天津天铁冶金集团有限公司设备材料处 刘锦峰 赵立成 563
加强采购管理规范采购行为 东风汽车传动轴有限公司十堰分公司采购科 肖传清 569
围绕企业经济发展推进物资采购效能监察 成都发动机（集团）有限公司纪委、监察部 周莉萍 573