内控管理体系建设 拓荒者PDF电子书下载

第一篇 管理之神 3

第一章 目标管理 3

第一节 组织的灵魂——目标管理 3

第二节 目标管理的概念、内涵及外延 6

第三节 目标管理的形式、内容及功能 8

第四节 目标管理的地位、作用及意义 10

第五节 目标的运动规律 12

第二篇 管理之门 17

第二章 心的管理 17

第一节 一切从“心”开始 17

第二节 心的概念、内涵及外延 21

第三节 心的形式、内容及功能 23

第四节 心的地位、作用及意义 28

第五节 心的运动规律 31

第三章 信的管理 34

第一节 一切从“信”开始 34

第二节 信的概念、内涵及外延 36

第三节 信的形式、内容及功能 38

第四节 信的地位、作用及意义 41

第五节 信的运动规律 44

第四章 新的管理 47

第一节 一切从“新”开始 47

第二节 新的概念、内涵及外延 48

第三节 新的形式、内容及功能 49

第四节 新的地位、作用及意义 52

第五节 新的运动规律 53

第三篇 管理之堂 59

第五章 内部控制的概念及发展史 59

第一节 内部控制基本概念 59

第二节 内部控制的发展史 61

第三节 内部控制发展现状 68

第六章 内部控制和多学科的关系 74

第一节 经济学的内控思考 74

第二节 管理学的内控思考 77

第三节 数学等的内控思考 79

第四节 ERP体系的内控思考 82

第五节 ISO体系的内控思考 85

第六节 审计学的内控思考 87

第七节 会计学的内控思考 90

第七章 企业风险管理框架 94

第一节 企业风险框架的范围 94

第二节 风险管理的权限职责（角色与责任） 97

第三节 企业风险管理的定义 102

第四节 内部环境 105

第五节 目标制定 109

第六节 事件识别 112

第七节 风险评估 118

第八节 风险反应 123

第九节 控制活动 126

第十节 信息与沟通 131

第十一节 监督 137

第十二节 企业风险管理的局限性 142

附录一 企业内部控制基本规范 144

附录二 企业内部控制应用指引 155

附录三 企业内部控制评价指引 215

附录四 企业内部控制审计指引 221