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第一篇 项目总体部署 3

1总则 3

1.1编制目的 3

1.2编制依据 3

1.3编制原则 4

1.4适用范围 4

2定义 5

2.1单位定义 5

2.2项目阶段划分 5

3项目简介 6

4项目方针与目标 8

4.1项目方针 8

4.2项目理念 8

4.3项目目标 8

4.4项目管理模式 9

5项目管理 10

5.1组织管理 10

5.2范围管理 16

5.3进度管理 18

5.4质量管理 21

5.5投资管理 30

5.6人力资源管理 32

5.7合同管理 35

5.8健康安全与环境管理 39

5.9风险管理 47

5.10信息管理 48

5.11沟通管理 58

5.12设备材料管理 62

5.13技术管理 63

5.14财务管理 65

6项目建设实施管理 68

6.1工程总承包管理 68

6.2工程监理管理 70

6.3设计管理 77

6.4采购管理 81

6.5施工管理 85

6.6生产准备 91

6.7试运投产 94

7项目收尾管理 100

7.1竣工收尾 100

7.2竣工验收 102

7.3竣工结算管理 106

7.4竣工决算 108

7.5项目后评价 110

第二篇 项目管理手册 115

1概述 115

1.1工程概况 115

1.2范围 115

1.3规范性引用文件 115

1.4术语和定义 115

2项目管理体系 116

2.1项目特性 116

2.2总要求 117

2.3文件要求 117

2.4法律、法规、标准规范及其他要求 118

3管理职责 119

3.1管理承诺 119

3.2以项目建设目标为关注点 119

3.3项目管理方针 119

3.4策划 119

3.5职责权限与沟通 120

3.6管理评审与进展评价 120

4资源管理 122

4.1与资源有关的过程 122

4.2与人员有关的过程 122

5项目过程管理 125

5.1范围管理 125

5.2合同管理 131

5.3计划管理 132

5.4质量管理 133

5.5投资管理 134

5.6财务管理 135

5.7 HSE管理 136

5.8信息管理 136

5.9风险管理 137

5.10沟通管理 139

5.11设计管理 141

5.12采购管理 142

5.13施工管理 144

5.14收尾管理 145

6监视、测量、分析和改进 148

6.1总则 148

6.2监视、测量 148

6.3不合格控制 149

6.4分析 149

6.5改进 150

第三篇 项目管理程序文件 153

1体系管理 153

1.1体系文件管理程序 153

1.2体系记录管理程序 155

1.3法律、法规、标准、规范管理程序 156

1.4项目目标建立、发布和修订程序 157

1.5管理评审程序 158

2资源管理 160

2.1资源配置管理程序 160

2.2入职程序 160

2.3人力资源管理程序 161

2.4员工招聘程序 162

2.5员工离职程序 163

2.6员工待遇、报酬及奖励程序 164

2.7确定正式培训的程序 165

2.8绩效考核管理程序 167

3范围管理 169

3.1项目范围管理程序 169

3.2工作分解结构（WBS）定义程序 170

3.3项目范围变更管理程序 171

3.4项目控制计划程序 171

4合同管理 174

4.1合同订立与招标管理程序 174

4.2合同管理程序 183

4.3合同关闭程序 194

5计划管理 202

5.1计划管理程序 202

5.2 90天初始进度计划程序 205

5.3进度计划风险分析程序 206

5.4计划变更管理程序 208

5.5进度计划准备和更新程序 209

5.6进度测量及报告程序 211

5.7项目控制及报告程序 212

5.8项目报告程序 213

6投资管理 218

6.1项目投资计划报批程序 218

6.2投资偏差分析报批程序 220

6.3投资管理程序 221

6.4投资变更管理程序 224

7财务管理 226

7.1费用估算计划程序 226

7.2费用估算分级程序 227

7.3工程款审批程序 229

7.4工程款拨付程序 229

8信息管理 231

8.1信息管理程序 231

8.2信函控制程序 231

8.3文件管理程序 232

8.4信息系统管理标准和程序 239

8.5 IT设备管理程序 247

8.6电信管理程序 248

8.7信息系统访问管理程序 249

8.8防病毒管理程序 254

8.9对承包商IT计划的审批程序 257

9风险管理 262

9.1项目风险管理计划 262

9.2风险管理报告 264

9.3风险管理程序 266

10沟通管理 269

10.1工程会议召开程序 269

10.2外事管理程序 269

10.3项目沟通障碍与冲突管理程序 273

10.4项目沟通管理程序 273

11设计管理 274

11.1承包商设计执行计划审批程序 274

11.2设计评审程序 275

11.3技术规格书审批程序 277

11.4数据表审批程序 278

11.5图纸审批程序 280

11.6设计变更管理程序 281

11.7技术质询程序 281

11.8设计文件审批程序 283

12采购管理 284

12.1甲供物资采购计划报批程序 284

12.2 EPC承包商物资采购计划审批程序 285

12.3供方文件管理程序 286

12.4工程设备关键等级划分程序 287

12.5物资采购招标管理程序 291

12.6长周期设备技术评标程序 294

12.7物资采购合同管理程序 295

12.8供方检验管理程序 296

12.9设备物资控制程序 299

12.10检验任务执行程序 300

12.11供方评估程序 302

12.12服务采购招标程序 303

13施工管理 305

13.1项目施工总体工作计划报批程序 305

13.2施工管理计划 306

13.3项目施工总体工作计划审查和批准程序 322

13.4工程开工管理程序 325

13.5施工过程管理程序 326

13.6工程施工关闭程序 328

13.7试车程序 330

13.8开车程序 331

14收尾管理 334

14.1项目竣工验收管理程序 334

14.2竣工资料验收程序 334

14.3尾项清单程序 339

14.4竣工和移交程序 340

14.5工程竣工结算程序 346

14.6工程竣工决算程序 350

14.7项目后评价程序 350

15监视、测量、分析 351

15.1监视与测量程序 351

15.2内部审核程序 352

16不合格控制 355

16.1不合格控制程序 355

16.2检查程序 356

17改进 358

17.1过程改进程序 358

17.2纠正与预防措施程序 358

17.3事故报告、调查及处理程序 360

第四篇 项目管理作业文件 360

1体系管理 365

1.1受控文件发放表 365

1.2受控文件清单 366

1.3文件移交记录 367

1.4文件更改审批单 368

1.5文件补领申请单 369

1.6文件销毁清单 370

2资源管理 371

2.1人力资源管理作业文件 371

2.2劳动合同管理作业文件 375

2.3人力需求及劳动力规划作业文件 381

2.4人事档案管理作业文件 387

2.5员工教育培训管理作业文件 390

2.6专业技术职务任职资格评审管理作业文件 396

2.7绩效考核管理作业文件 407

2.8办公环境和办公设施管理作业文件 413

2.9办公用品管理作业文件 414

2.10规章制度管理作业文件 415

3范围管理 418

3.1项目管理实施规划编制作业文件 418

3.2 WBS编码规则 420

3.3工作分解结构指南 423

4合同管理 427

4.1合同管理作业文件 427

4.2合同变更、索赔和反索赔管理作业文件 437

4.3招标投标管理作业文件 442

5计划管理 455

5.1进度计划管理作业文件 455

5.2 LNG项目总体进度计划控制方案 456

5.3进度执行计划 461

5.4 PMC的进度执行计划 494

5.5定义阶段标准设计进度计划 496

5.6实施阶段标准设计进度计划 496

5.7实施阶段标准安全和危险管理计划 497

5.8项目报告计划模板 498

6投资管理 502

6.1投资管理作业文件 502

6.2项目投资控制计划 504

7健康安全与环境管理 510

7.1安全生产管理作业文件 510

7.2环境保护管理作业文件 518

7.3健康管理作业文件 521

7.4停止工作政策作业文件 522

7.5健康安全环境管理绩效考核作业文件 522

7.6员工安全守则 525

7.7消防安全管理作业文件 526

7.8交通安全管理作业文件 529

8财务管理 532

8.1财务管理作业文件 532

8.2预算管理作业文件 534

8.3资金管理作业文件 536

8.4会计核算作业文件 537

8.5费用支出及报销作业文件 554

8.6固定资产作业文件 557

8.7财务信息系统管理作业文件 559

8.8工程建设成本核算作业文件 563

9信息管理 568

9.1文件编号系统作业文件 568

9.2网络管理指南 572

9.3供应商文件管理计划 577

9.4应用程序安全管理指南 583

9.5远程访问管理指南 587

9.6信息系统管理指南 588

9.7信息系统使用条款 602

9.8信息系统保密协议 604

9.9信息系统变更管理表 606

9.10信息恢复策略和业务连续性计划 607

9.11档案管理作业文件 613

9.12公文管理作业文件 615

9.13信息系统考核清单 618

9.14网络访问申请表 619

9.15外方网络访问申请表 620

9.16文件传递单 621

9.17专业间审核表 621

9.18会议记录 622

9.19传真表格 623

9.20项目关闭和质量记录表格 623

9.21审核意见批复表 624

10风险管理 626

10.1保险业务管理作业文件 626

10.2保密管理作业文件 628

11沟通管理 634

11.1会议管理作业文件 634

12设计管理 638

12.1设计管理作业文件 638

12.2设计评审作业文件 642

12.3设计评审管理作业文件 654

12.4 LNG项目详细设计审查要点 662

12.5 LNG项目技术规格书审查要点 663

12.6工程设计审查作业文件 664

12.7设计变更管理作业文件 664

12.8项目设计组织机构图 668

12.9设计软件登记 669

12.10设计验证证书模板 671

12.11标准化管理作业文件 672

12.12科研管理作业文件 674

13采购管理 678

13.1甲供物资采购计划编制作业文件 678

13.2承包商物资采购计划编制作业文件 680

13.3工程物资采办管理作业文件 684

13.4物资采购订单准备作业文件 686

13.5合格供货商数据库提示清单 689

13.6新增供货商登记表 690

13.7供货商登记表 691

13.8供货商文件要求 692

13.9预算预测（模板） 699

13.10检验视察报告 699

13.11检验放行证书 700

13.12区域检查任务表 700

13.13供方评价报告 702

13.14供方能力调查问卷 702

13.15供方绩效调查表 703

13.16检验任务单 704

13.17工厂验收试验登记表（模板） 704

13.18供方尾件清单通知 705

14施工管理 706

14.1施工管理计划 706

14.2运行支持和培训计划 717

14.3试车计划 725

14.4预试车检查清单 748

14.5开车计划 753

14.6尾项清单管理作业文件 756

14.7工程监理管理作业文件 759

14.8对外协调管理作业文件 766

14.9工程施工管理作业文件 768

15收尾管理 783

15.1项目竣工验收管理作业文件 783

15.2工程结算管理作业文件 783

15.3竣工资料管理作业文件 787

15.4竣工资料归档文件清单 798

15.5项目回访保修记录 799

15.6项目考核评价记录表 800

16监视、测量、分析 801

16.1年度监测计划模板 801

16.2监视与测量检查记录表 802

17不合格控制 803

17.1内审会议签到表 803

17.2内审不合格报告 804

17.3内审检查清单和记录表 805

17.4内审报告 806

18改进 807

18.1纠正措施记录表 807

18.2纠正措施报告 808

18.3预防措施记录表 809

18.4预防措施报告 810